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PAGE 1 PAGE 1 公司巡检管理制度  公司巡检管理制度  为了进一步规范公司人员行为,强化流程管理,做好业务衔接工作,营造良好办公环境,发觉问题,经公司研究打算,在全公司范围内实行巡检制度。  一、巡检组织机构  巡检组组长:  巡检组副组长:  巡检组成员:  二、巡检原则  1、检查人员要坚持秉公处理的原则。  2、以督导为主,惩罚为辅的原则。  3、被检查部门负责人回避原则。  三、巡检方法  1、据工作需要采取全面检查与单项检查相结合、定时检查与不定时检查相结合的方法。  2、每月由总裁、公司高层组成检查小组,对公司各部门的工作状况进行一次联合检查。  3、由行政部不定时对公司各部门的工作状况进行检查,必要时可调配各部门人员进行协助。  四、巡检内容  主责单位巡检内容重点检查单位检查频次监督结果  行政人事中心  1、检查公司考勤:迟到、早退、请假、公出等;  各中心部门  每周1次  行政人事中心总监  通报  2、公司卫生:个人卫生、办公区域卫生、公共区域卫生;  各中心部门  每周1次  行政人事中心总监  手机通话状况  各中心部门  每周1次  3、电脑使用状况:上网内容、K3系统使用;  各中心部门  每周1次  行政人事中心总监  营销管理中心  配货,少货状况  物流中心仓储部  每周1次  行政  配送,准时率  物流中心配送部  每周1次  货物堆放、防护  物流中心仓储部  每周1次  账务核算、对账、开票  财务管理部  每周1次  断货状况  选购部  每周1次  新品状况  选购部  每周1次  财务管理中心  账务管理工作  物流中心账务部  每周1次  仓储帐物相符状况  仓储部  每周1次  回收供应商发票状况  选购部  每月1次  各部门人员报销准时状况  各中心部门  每周1次  物流管理中心  销售下单状况  营销中心  每周1次  销售与卖场沟通送货状况  营销中心  每周1次  加急订单数量统计  营销中心  每周1次  人员配备状况  行政中心  每月1次  五、巡检留意问题  1、各巡检人员查找公司工作及流程存在的问题,专心填写《巡检记录表》,并对责任部门提出处理方法,责任部门要对提出的问题写出整改方法。  2、巡检人员遇有突发性问题,重大问题可直接向总裁汇报。  3、各被检查部门应协作检查,不得故意隐瞒敷衍检查。  4、对检查组提出的问题要专心对待,拿出切实可行的解决方案,以提高工作效率。  公司保密工作制度人事文员工作职责人事文员岗位职责  公司员工规章制度职位说明书范本保密工作责任制