房地产营销客服中心考核指标库-房地产.docxVIP

营销客月 考核维度 编号 考核指标 指标来源 指标来源 财务 1 销售额 公司级指标 2 销售计划完成率 公司级指标 3 回款额 公司级指标 4 回款及时率 公司级指标 5 利整 公司级指标 利涌额 6 公司综合平均利酒 公司级指标 公司综合平均利涌率 7 年踊空约回款率 公司级指标 8 资金计划偏差率 公司级指标 资金计划准确至 9 预算变动率 公司级指标 预算变动至 10 人力成本预算偏差冬 公司级指标 11 营销推广若投入产出比 公司级指标分解 12 营销管理*SA产出比 公司级指标分解 13 推广芨转化室 公司级指标分解 14 营销芨用率 公司级指标 15 管理芨用率 公司级指标 管理若用率 16 基础体系建设※ 公司级指标 17 流程体系执行情况※ 公司级指标 18 内部协作满意度※ 公司级指标 19 计划完成率 公司级指标 计划完班 20 项目关键节点完成率 公司级指标 项目关键节点完屿 21 开^^率 公司级指标 22 销售面积 公司级指标 23 去化速度 公司级指标  中心考核指标库 指标定义/公式 考核评价标准及目标值 建议 指标类型 数据来源 公司年度销售总额 基准值：；目标值：；挑 战值： 谖 斯务管理中心 （当期销售收入/当期销售计划）*100% 基准值：；目标值：；挑 战值： 调 财务管理中心 公司年度实际销售回款额 基准值：；目标值：；挑 战值： 调 财务管理中心 评价销售回款的及时性，规定时间回款额 /规定时间应回款额*100% 基准值：95% ;目标值: 98% ;拟赋值:100% 财务管理中心 公司年度利润总额 基准值：；目标值：；挑 战值： 财务管理中心 （营业额-营业成本及税金）/营业额X 100% 基准值：；目标值：；挑 战值： 财务管理中心 年度实际的销售签约回款额/年度销售签 约额F00% 基准值：；目标值：；挑 战值： 遁 财务管理中心 评价公司资金计划的准嘀性,（1-实际资 金使用额）/资金计划额x 100% 基准值：5% ;目标值：3% ; 航慨值：2% 逐 财务管理中心 中心年度财务预算的偏差情况 基准值：±4% ;目标值：士 2% ;初湖值：0% 逐 财务管理中心 评价人力成本预算的准琬性 基准值：；目标值：；挑战 值： 谈 财务管理中心 实际营销推广转/销售额 基准值：；目标值：；挑战 值： 谈 分管领导 实际营销管理蒙/销售额 基准值：；目标值：；挑战 值： 定量 分管领导 实际营销推广费/因推广产生的售搂部访 瞰 基准值：；目标值：；挑战 值： 定量 分管领导 实际营销费用/计划营销费用*100% 基准值：；目标值：；挑战 值： 调 财务管理中心 营销客服中心实际管理爱用/计划管理费 用 *100% 基准值：100% ;目标值: 98% ;拟设值：95% 调 财务管理中心 各中心各项管理体系、管理标准的制定等 等级痫还）云；优先（90- 100）;胡（80-89 ）;及 格（60-79 ）;不合格60分以 下 定性 人力行政中心 雨渊度流程执行情况,实际执行的流程 数量/部门流程总数*100% 基准值：；目标值：; 挑战值： 定量 人力行政中心 公司各中心之间的满意度（包括协作配合 、成果质量等） 等级抽还法；优秀（90- 100）;朝（80-89 ）;及 （ 60-79 ）;不合格60分以 下 定性 各部门 周期内节点完成数/该周期内节点计划数 *100% 基准值：；目标值：;挑战 值： 定量 人力行政中心 周期内完成的关键节点;该周期内所有关 键节点*100% 基准值：;目标值：;挑战 值： 定量 人力行政中心 拿地到开盘时间 is?:白微早: 定量 人力行政中心 考核期内销售面积指标 值： 定量 营销客服中心 评价已开盘销售产品的销售速度,本次开 盘已经销售面积;本次开盘提供的房源面 积X100% 基准值：95% ;目标值: 98% ;拟设值：100% 定量 营销客服中心  评价招商计划的完成情况,实际招商面积 /计划招商面积X100% 基准值：95% ;目标值: 98% ;拟设值:100% 营销客服中心 周期内准时交房的次数/该周期内交房的 总次数 基准值：95% ;目标值: 98% ;拟设值:100% 营销客服中心 绚 分管领导 聂的客黄裔前总客户祐 Ws 晤 濯盾：;自标僧：;挑舐 *100% 值： 分管领导 满意的客户投诉/总客户投诉量*100% 曾隹值：；目标1M :;优战 分管领导 客户对后续服务过程的满意程度（客户满 意度调查） 基准值：；目标值：；挑战 值： 营销客服中心 娄柒音织S各尸服将汨天管夫1 口目的恁惴 sr冷捺窗;易产 营销客服中心 产品服务缺陷数据库的评分 值： 营销客服中心 签订认陶协议的商品房买支金额（在某项 目开盘起一季度