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纠正和预防措施控制程序 QP -06-004 编 制 日 期 审 核 日 期 批 准 编制部门 品质部 页 码 1-6 日 期 2 生效日期 版 本 第三版 编号 版本 / 修订 第三版 /01 生效日期 文件名称 纠正和预防措施控制程序 页码 2-6 修订记录 生效日期 版本 修订情况 修订者 分发清单 部 门 持有者职位 数 量 编号 版本 / 修 第三版 /01 订 生效日期 文件名称 纠正和预防措施控制程序 页码 3-6 1. 目的 及时纠正不合格， 预防不合格的再发生和潜在不合格的发生， 以持续改进质量管理体系的有效性。 2. 范围 适用于公司对发现或潜在的不合格采取纠正和预防措施的控制。 3. 定义 纠正：为消除已发现的不合格所采取的措施。 纠正措施：为消除已发现的不合格或其它不期望情况的原因所采取的措施。 预防措施：为消除潜在不合格或其它潜在不期望情况的原因所采取措施。 4. 职责 内审小组负责内部审核发现的不合格的纠正措施控制。 生产部负责生产过程的纠正或预防措施控制。 售后服务部负责顾客满意方面的纠正和预防措施的控制。 品质部负责采购产品、成品、半成品、及其它方面的纠正或预防措施控制。 不合格（或潜在不合格）的责任单位负责原因分析、措施制定、措施实施、及实施情况的汇报。 管理者代表负责内部审核、外部审核中发现的不合格的纠正或预防措施控制。 5. 程序要求 纠正措施的控制 不合格的评审和纠正措施的提出。 质量体系内部审核发现的不合格，由内审小组提出《不合格项报告》 ； 质量体系外部审核发现的不合格，由管理者代表向不合格责任单位转发《不合格项 报告》； 采购产品的不合格由品质部进料检验单位进行评审，并每月向三家最高不合格批的 供方，提出《供应商纠正和预防措施要求书》 ； 生产过程中出现当月未达到质量目标的项目，由生产部主管向责任班组提出《纠正和预防措 施处理单》； 出货抽检中发现的产品不合格由成品的制造单