模具部仓库管理制度.pdf

编号文件 编号版本 期效生日 ) 盖受控印章处 ( 模具部仓库管理制度 签 会 制 订 准 批 申请部门 文件履历 修订人版本生效日期 变更页次变更详情 变更序号 1 目的 1.1 为了保障部门库存物品的安全与完整； 1.2 降低仓库管理成本、物品积压与资金浪费； 1.3 规范物品领用，特制定本制度 . 2 范围 2.1 需要经过仓库请购或管理的物品（模具材料、模具配件、工 /刀/ 量具、模架等）； 2.2 仓库物品的请购，出入库，日常管理，盘点管理。 3 职责 3.1 部门相关的主管审核或批准工具、刀具、量具的请购和领用； 3.2 仓管员负责物品的请购、建账、发放、监督使用、损坏赔偿鉴定。并及时对需安全库 存的物品提出请购。 3.3 各个领用人员根据本制度领用 /借用物品。 4.物品的请购 4.1 请购一般物品时由申请人先填写《物品请购内部申请单》 ，经过相关主管审核后交到仓 库给仓管； 4.2 对于材料（钢料和铜料）及模胚的请购，设计或编程人员依据需求和规格填写《请购 单》，订购时除部门负责人签核的纸档外可发电子档给仓管， 并将邮件电子档抄送相关主管 和采购，仓管员将纸档交到采购下单。 4.3 对于一般物品，仓库管理员收到《物品请购内部申请单》后填写《请购单》 ，经部门负 责人审批后交到采购下单； （办公卫生用品有文员下单） 4.4 仓管要根据物品需求日期与公司采购人员和供应商及时沟通，跟进采购进度； 4.5 请购物品时要确认好规格型号； 4.6 铜料的请购请参照《模具部铜料请购和铜公管理办法》 。 5 入库 / 出库管理 2.1 要求厂商在送货时必须要有其公司的送货单，须注明日期、料号、规格、数量等内容， 同时具备物品的合格证或出厂检验单； 2.2 仓库管理员根据审核的请购清单，核对送货单，无误后接收货物并在送货单上签名， 并办理物品入库，手续如果有误，即通知公司采购； 2.3 仓库管理员负责清点实物数量，并确认物品的合格证或出厂检验单，对于一般物品初 步进行外观验收，同时要关注物品的规格、型号、数量是否与请购清单一致，必要时通知 品质人员进行检验，如有品质异常，应及时通知采购经办人员和供应商及时改正处理，否 则拒绝入库； 2.4 对模架、模具材料、模具配件等需要检验的物品通知检验员进行入库检验，并将图档， 规格、数量等信息传给检测员； 2.5 厂商在交货后，进仓库后检验或在加工过程中发现不合格并判定退货时，通知公司采 购人员联系厂商办理更换或退货以及处罚事宜； 2.6 如有仓库管理的物品外借其他部门必须经本部门领导审批，并在规定时间内归还。外 借物品的遗失、损耗或报废由其他部门借用人员负责； 2.7 物品的正常性损耗或报废应及时办理出库手续，由部门负责人审核确认，出库时必须 在台账上注销； 2.8 因为体积过大或过重不宜进仓的物品，仓管员应当到存放现场进行验收。 6 物品的领用 6.1 领用或借用物品需要有主管签字确认的 《物品领用借用单》、《物品请购单》或设计 《BOM 清单》为依据，不得随意领用仓库物品，领用物品时仓库管理员和领用人需要签名确认； 6.2 仓库为部门物品存放之要地，领用物品要进行窗口作业，并在规定的时段内进行，非 经仓管员同意，不准领用物品人员随意出入，特殊情况下须经其认可； 6.3 仓库对领用或借用物品建立借用台帐。月末统计各人员的领用或借用清单，以便盘点； 6.4 领用物品需在规定的时间段内，领用人可根据需要提前领用； 6.5 领用或借用人离职， 须到仓库办理物品 （包括工具/ 量具/刀具等） 交接手续， 进行销账， 经仓库员确认后方可。 7 库存管理 7.1 根据使用情况、预测常用需要备库存物品的最高存量与最低存量； 7.2 对低于最低存量的物品，仓库要及时请购； 7.3 仓库须将库存信息共享文件夹中，并及时更新，需要库存信息的有关人员可到共享信 息文件夹中查看。 7 仓库日常管理 7.