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内部控制评价项目绘制流程图培训;为什么需要由各个部门参与进来一起画流程图?
业务流程随着公司经营战略目标以及组织的变动而不断发生变化,需要持续的维护和优化,这个责任将最终落到各级管理者及流程使用者身上,因此掌握好流程的基本概念和流程优化的技巧对这项工作的持续开展至关重要。
对隐形于业务中的流程本身的面貌,只有各级流程所有者(包括管理和操作者)最专业,最权威。
咨询顾问掌握流程梳理的技巧,知道如何更好的描述/规范一个流程 ,在这个过程中由顾问和各部门骨干来组成团队将有利于工作的顺利开展。
;3;4;5;什么是流程;7;8;流程的特征;10;11;什么是流程图;通常,流程图主要包括以下内容:
主要的输入性资料
重要的数据文档,文件和记录
重要流程的处理程序
重要的输出文档、报告和档案
功能性职责分离
流程编号及名称
步骤编号,并与流程文档的编号一致
涉及的部门
附注(若有);14;第一步:熟悉流程,列出流程阶段及涉及的所
有部门、岗位
第二步:确认流程的起点及终点
第三步:确认各部门有关授权、记录、处理、
呈报等主要动作
第四步:通过预先设定的图例,将各部门具体
步骤列示出来
第五步:通过流程图连接线,将各步骤图形连
接起来
第六步:列出流程输出文档,加上控制符号、
缺陷标识
;第一步:列出流程图所涉及的所有部门;17;18;;20;21;22;23;24;25;26; 谢谢聆听!
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