过程和风险机遇识别及应对措施评价表.docVIP

过程微风险机会的辨别及应付举措评论表 过程微风险机会的辨别及应付举措评论表 过程微风险机会的辨别及应付举措评论表 风险和机会的辨别与应付举措表 QR-6.1-01 子过程 过程 风险和机会 风险和机会应付举措 国内外法律法例、行业法律法例、 指定专人负责采集国内外、行业、地方法例 理解组织及其环境 地方法例变化、 国内外经济环境变化 指定专人负责采集国内外经济环境变化状况 组织环境过程 国内原资料变化 指定专人采集国内原资料市场变化状况 理解有关方的需乞降希望 竞争敌手强抢市场 提升客服人员业务能力 过程方法 整顿环境 关注国内外政策，实时作出应付举措 质量管理系统的领导作用总 顾客新要求最高领导者未能实时 则 领导作用过程 客服人员实时采集客户要求，实时报告 认识状况 以顾客为关注焦点 应付风险和机会过程举措 应付风险和机会过程 风险应付举措不合理 实时对风险应付举措进行评论 基础设备 机械设备故障 机械使用部门每日进行平时点检 过程运转环境 资源管理过程 机械设备漏油、空调漏水 按期对机械设备、办公设备进行养护 监督和丈量设备 量仪无效、未实时校验 按期点检、实时送校 知识 知识采集利用不规范 增强宣传 能力 能力意识和交流 / 信 招聘的职工做事马马虎虎 增强招聘人员的培训  评论 有效 有效 有效 有效 有效 有效 有效 有效 有效 有效 有效 有效 意识 息交流过程 管