ISO质量管理体系内审检查表范文.docxVIP

编 编号：ZJ-CX.08.02-02 质量治理体系内审检查表 编号：ZJ-CX.08.02-02 受审核部门 负责人 审核员 时间 页码 标准 条 款 审核要点 审核方法 审核记录 评价 42 1 总那么 ?组织是否有文化 的质量治理体系？ 相关文件是否齐全？ 文件是书面形式还 是电子形式？ ?质量治理体系文 件是否覆盖了标准 的适用过程并符合 其要求？过程间相 互作用关系是否给 予确定及描述？ 1、 与质量治理体系 相关的文件有多少？ 是否符合标准的要 求？ 2、 与受审部门相关 的文件有多少？ 3、 组织结构图、质 量方针等是否保存 完好？ 4、 质量治理体系文 件的内容是否满足 IS0