QA日常监控记录.pdf

QA 日常监控记录 日期： 年 月 日 产品名称 产品批量 产品批号 产品代码 QA 监控要点 监控点 监控要点 监控内容 结果 绩效分 备注 公用设施系统 定期检查合格 □是 □否 人员卫生 设备卫生 干净整洁 □是 □否 工艺卫生 物料用具定置要求 □有完好、清洁标识 生产设备状态标识 □无完好、清洁标识 容器、器具状态标 □有完好、清洁标识 识 □无完好、清洁标识 生 执行情况 □有清场合格证 产 生产状态标识 □无清场合格证 前 与本批产品无关的 准 □有 □无 物料或杂物 备 有校验合格证，并在效期 □有，在效期内 计量器具 内 □无 生产指令与配料单 是否一致 □是 □否 外观检查 □是 □否 物料 标示 □是 □否 称量 □是 □否 批号 批号使用 □正确 □不正确 文件 是否按文件执行情况 □是 □否 物料 是否有合格报告书 □是 □否 名称和数量是否和配方 □是 □否 一致 执行标准操作 按制定的 SOP 进行操作 □是 □否 原始记录 填写及时准确 □是 □否 领 料 □在规定范围内 物料平衡