职业安全健康管理体系内审检查表.docxVIP

使用说明： 该检查表是按照《职业安全健康管理体系审核规范》编制的通用性检查表，由 于各公司的部门设置和职能分工有所不同，因此 ,应与公司职能分配表结合使用 . 检查表中的审核要点只是提示性的，审核时应按照体系文件的规定展开检查， 并应根据审核发现及时调整、增加检查内容 . 内部审核和管理评审由局总部相关部门和领导组织实施， 反映在总部检查表中。 受审核方 公司相关部门、固定区域 审核编号 02—2002 审核内容 4。2,4。3，4。4。1，4。4。2， 4。4.3， 4。 4.4，4。4。5,4。4。6,4.4。7，4。5.1，4。5。 检查表号 01 2，4。5。3. 审核依据 局职业安全健康管理体系文件、职业安全健康管理体系审核规范、相关职业安全健康法规。 标准条款 审 核 要 点 审核方式 职业安全健康方针的宣传贯彻 4。2 。1 4.3.2 4。3。3 4。3。4 相关人员对局方针的理解 本公司危害因素辨别与风险评价重大危害因素的确定 获取地方法规的途径 本公司职业安全健康法律法规清单 是否建立了公司职业安全健康管理目标目标是否形成文件并便于考核 目标是否符合职业安全健康方针 ,并包括污染预防的承诺 公司管理方案的制定情况， 包括办公区域和固定区域 ,以及项目管理方案的审批 管理方案是否可行， 措施是否具体并有针对性。 是否明确实现目标方法和时间表相关活动的职责、权限