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财政支出项目绩效评价报告 评价类型：□ 实施过程评价 完成结果评价√ 项目名称： 福彩市县福彩机构业务管理经费 项目单位： 海南省福利彩票发行中心 主管部门： 海南省民政厅 评价时间： 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 组织方式：□ 财政部门 □主管部门 项目单位√ 评价机构：□ 中介机构 □专家组 项目单位评价组√ 评价单位（盖章） ：海南省福利彩票发行中心 上报时间： 2017 年 5 月 26 日 2016 年市县福彩机构业务管理经费项目绩效评价报告 一、 项目概况 （一）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围 2016 年市县福彩机构业务管理经费 是根据《彩票机构财务管理办法》 第二章彩票资金归集与分配，彩票销售机构按照彩票销售额的一定比例提 取，专项用于彩票发行销售活动的规定，并报海南省民政厅、财政厅批准 实施。 按各市县福彩机构每月福利彩票销售额计提并支付的发行业务费 ， 主要用于人员工资及各项保险、站点宣传推广服务费用等支出。 该项目全年预算为万元，实际支出金额万元，完成预算的 %。 （二）项目绩效目标 项目绩效目标表 项目名称： 0H6Z925-市县福彩机构业务管理经费 绩效标准 绩效 指标类 绩效目 型 指标 标 优 良 中 差 评价等级 产出指 支付市县 支付 70%以 90% 80-89% 70-79% 优 标 发行费 90% 下 成效指 促进销量 销量增 与上年 -5%以 -5%以 1% 中 标 增长 长 3% 持平 内 上 二、项目资金使用及管理情况 ( 一) 项目资金到位情况分析：本项目资金为政府性基金， 2016年预算 安排万元，从 2016年起，该项目作为待分配指标，省福彩中心年初向省财 政厅申请预拨市县福彩机构业务管理经费，年末再根据实际销量申请结清 余款。经费拨付由财政厅统一下拨到各市县财政局，再由各市县福彩机构 向当地财政局申请使用该款项。 （二）项目资金使用情况分析： 2016年共分 3次拨付市县发行费，第一 次万元，第二次万元，第三次万元，共计万元。 （三）项目资金管理情况分析 严格项目经费的审核把关，实行预算执行跟踪，专款专用。 三、项目组织实施情况 （一）项目组织情况分析 该项目 为待分配指标，由省福彩中心筹集，省财政厅下拨，各市县福 彩机构向当地财政局申请款项。 （二）项目管理情况分析 为确保项目保质保量的完成，