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采购管理规定及实施细则 一、 总则 第一条． 为了规范公司的采购行为，加强公司采购的监督管理，防止资产流失，特 制定本规定。 第二条． 本规定是公司购买服务器、电脑、办公用品及其他物资过程中的决策、价 格监督、质量检验等行为的基本规范。 第三条． 公司应当按照科学有效、公开公正、比质比价、监督制约的原则，建立健 全采购管理的各项制度，防止采购过程中的不正当行为发生。 二、 采购申请 第四条． 业务说明 1、 公司各部门员工都可以作为采购申请人提交《采购申请单》 。申请人填写采购申请 表后，提交本部门经理审批。 2、 采购业务分主自用商品采购和销售商品采购。自用商品采购包括办公用品、配件、 耗材、固定资产等。销售商品采购包括签定购销合同的商品，客户委托代购商品。 3、 自用商品采购，经部门经理批准后，需提交行政部确认。行政部确认后，提交营销 中心商务组发布采购信息。 4、 销售商品采购，经部门经理批准后，需提交系统部指定人员确定配置清单。系统部 确认后，提交营销中心商务组发布采购信息。 5、 商务组发布采购信息给公司内部询价人员（销售人员和采购部门） 、外部询价员。 6、 对于 oracle、D7i 软件产品的采购，不执行此规定。 第五条． 相关人员的责任 1、 采购申请人： 1) 采购申请人可以是各部门员工； 2) 采购申请人负责填写完整的采购申请单；详细附件 《采购申请单》； 3) 采购申请人负责与系统部确认采购物品的配置、 数量是否符合商务合同或 项目要求及软件产品运行的要求。 4) 如果客户与公司不签定商务合同， 则采购申请人负责向客户索要委托代购 函。 5) 当销售采购的配置发生变化时，必需与系统部沟通后确定新的采购配置， 并及时通知销售部商务组人员。 2、 部门经理：确认采购行为有效性。 3、 系统部：明确采购物品的配置、数量符合合同、项目、产品的要求。 4、 商务组： 1) 负责补充采购申请单的编号、版本号；明确要求报价反馈时间； 2) 负责收集、整理、提交客户委托函归档； 3) 负责发布采购信息给内外部询价员、采购监管人员。 4) 收到采购申请人的变动采购申请单的通知后，及时通知内、外部询价员。 第六条． 其他说明 1、 采购申请单编号规则： 8 位编码 年份 4 位+月份 2 位 +流水号 2 位。例如：2007 年 9 月销售部提交第一张采购申请单，该单据编号为 ，版本号为 1。 2、 版本号规定：第一次提交的采购申请单版本号为 1。如果中间有所改动，则版 本编号改为 2 。依次类推，每次配置清单的变化要求采购申请单编号不变，版 本号依次改变。 第七条． 审批流程： 销售商品采购申请审批流程 .doc， 自用商品采购申请审批流 程 .doc 三、 采购报价 第八条． 业务说明及要求 询价员在收到商务组发布的采购申请单后， 自行询价， 并填写采购报价表， 在规定 时间内反馈给采购监管人员。