采购部风险和机遇评估分析表 .docx

风险和机遇评估分析表 序号 凤险和机遇的识别 凤险和机遇的评估 凤险和机遇的应对措施 评估频次 评估结果 凤险和机遇来源 （内部/外部） 凤险和机遇内谷 严重 程度 发生 据率 凤险 级别 1 供应商质里 风险：供应商的质里直接影响我们给客 户提供服务质星和我们履约力。不好的 供应商，不仅会降低我们客户的客户莉 意度，在有些情况下还会渣成我们成本 的损失。 机遇：好的供应商可以提供最有竟争力 的价格、最优质的产品以及最及时的交 货，提高客户满意度，増加徜售。 5 3 高风险 对新供应商，在合作之前加 强审核，在有必要时，对供 应商做必要的验厂审计。定 期对老供应商进行评价，及 时收集和更新供应商的资质 材料。 新供应商 评价在第 一次合作 之前；老 供应商的 再评价每 年一次。 截止管理评审前，现有 合格供应商5个。本年度 没有新供应商，经评价 合格，可继续作为公司 供应商。 供应商质里 凤险：有些供应商虽然可以生产供货， 但是因为资质不全或者存在某些违规问 题，没能拿到相关机构的审核证书，为 了避免与这种供应商合作，在与没有相 关机构审核证书的供应商合作之前，都 需要进行歧厂。 机遇：由于相关机构的审核和审批时间 长，有些工厂在起歩阶段没能及时拿到 相关的认证证书，通过验厂了解工厂资 质和实力，在其他笑易公司发现它之前 开始合作，占据先机。 5 3 高风险 在发现新供应商无法提供相 关机构认证证书时，如 I力，GMP等，对新供应商进 行正式的歧厂。 在与新供 应商合作 之前 本年度无新供应商  2 物流商质里 风险：物流商的质里和履约能力直接影 响我们给客户提供服务的质里和我们履 约力。不好的物流商，不仅会降低我们 客户满意度，还会增加我们的操作成本 和操作时间。 机遇：好的物流商可以提供好的价格和 及时全面的操作，可以有效降低我们的 操作成本和时间，同时也可以提高客户 籟意度。 3 2 _般 风险 对新物流商，在合作之前加 强审核，收集资质并提前签 订协议。定期对宠物流商进 行评价，及时更新物流商的 资质材料。 新物流商 评价在第 一次合作 之前；老 物流商再 评价每年 一次。 截止管理评审前，现有 合格物流商1个。本年度 没有新物流商，经评价 合格，可继续作为公司 物流商。 3 交付产品质里 均险：父付广品旳质里好坏自孩影响终 湍客户的使用和客户满意度，产品质熨 不好，会渣成客户下游产品质里问题， 渣成客户损失，会引起客户的索赔等问 题。 机遇：好的产品质里不仅可以让客户生 产出高品质的下游产品，还可以提高客 户的满意度，而且会有更多的客户蕊名 而夹O 5 3 高风险 在制定釆购合同时，明确质 熨要求，在无法确认质里是 否能够满足客户要求时，在 签订合同前按客户要求提供 样品确认指标，并在每一批 发货之后根据供应商提供的 分析单确认指标。 每个批次 _次 体系运行以来共采购了 26批产品，收集产品 检验报告单，质里均合 格  4 供应商质里 凤险：有些供应商虽然可以生产供货， 但是因为资质不全或者存在某些违规问 题，没能拿到相关机构的审核证书，为 了避免与这种供应商合作，在与没有相 关机构审核证书的供应商合作之前，都 審要进行歧厂。 机遇：由于相关机构的审核和审批时间 长，有些工厂在起歩阶段没能及时拿到 相关的认证证书，通过验厂了解工厂资 质和实力，在其他贸易公司发现它之前 丑网合作：，占据先叫： 5 3 高风险 在发现新供应商无法提供相 关机构认证证书时，如 I力，GMP等，对新供应商进 行正式的歧厂。 在与新供 应商合作 之前 目前没有新供应商 5 不合格品的控制 凤险：父付广品的质里好坏直接影响终 湍客户的使用和客户满意度，产品质熨 不好，会渣成客户下游产品质里问题， 渣成客户损失，会引起客户的索赔等问 题。 机 遇：好的产品质里不仅可以让客户生产 出高品质的下游产品，还可以提高客户 的满意度，而且会有更多的客户蕊名而 案。 5 3 高风险 对釆购部釆购的每一批次产 品，对照客户要求审核，确 认产品是否符合客户要求。 每批_次 体系运行以来共采购了3 批产品，收集产品检歧 报告单，质里均合格， 未发生产品不合格 说明: 1） 风险严重程度评分：a）非常严重=5分；b）严重=4分；c）较严重=3分；d） —般=2分；e）轻微=1分 2） 风险的发生频率评价：a）经常发生=5分；b）有时发生=4分；c）偶尔发生=3分；d）很少发生=2分；e）极少发生=1分 3） 风险系数=风险严重程度*风险发生频率：a） 1~4分=低风险，可接受风险；b）5-14分=一般风险，需釆取措施降低风险；c） 15-25分=高风险，除 釆取措施降低风险外，还需要行程程序实时监控。 漏 制： 审核： 批准: