Q-HZL-GL0601材料零部件管理规定..docVIP

杭州浙临阀门有限公司 第3版第0次修改 Q/HZL-GL0601 材料、零部件管理规定 第1页 共3页 1.目的 对材料、零部件(含钢材、零配件、外协件、外购件等)订货、验收、保管、发放、材料 代用及标识标记管理等基本内容做出规定，明确责任人员、职责范围及控制内容。 2. 职责 2.1材料、零部件质量控制的归口部门为检验科。 2.2材料责任人对材料、零部件从米购到发放的过程控制负责。 3. 材料、零部件订货 3.1生产科提出材料、零部件需用计划，编制物资采购单，由采购人员负责采购。 3.2订货前材料责任人应对采购计划中材料、零部件符合相应法规、安全技术规范、标准和有 关技术条件进行审核。 3.3材料、零部件订货时，必须要求提供生产厂质量证明原件(或加盖供货单位公章的复印件) 并对分供方进行评审、质量追踪。 4. 材料、零部件验收 4.1压力管道元件制造用材料、零部件到货的质量验收 4.1.1仓库管理员应对材料、零部件的规格、型号、数量进行核对，填写“原材料送检单” 。 4.1.2检验员对材料、零部件质量证明文件和外观质量及标记进行检查验收。 材料、零部件外观 质量应符合相应标准规定，质量证明书和材料、零部件标记应符合下列要求： a) 质量证明书应是材料、零部件生产单位的原件或盖有合格分供方公章的复印件； b) 质量证明书项目应填写齐全，符合相应法规、安全技术规范、标准的规定和合同要求； c) 材料应有清晰、牢固的标记，符合相应标准的规定和合同要求； d) 其它必需的技术见证资料。 4.2质量验收合格，检验员应填写“原材料检验报告单”，并经材料责任人审核签字后同意入库， “原材料送检单”(附合格证、质量证明书)由材料责任人存档。 4.3质量验收不合格，检验员应立即将存在问题通知材料责任人，由材料责任人通知采购人员， 采购人员负责与供货单位联系作退货处理。 4.4材料、零部件复验 4.4.1压力管道元件用材料、零部件有下列情况之一的应复验，缺少的项目应补齐： a) 质量证明书项目不全； b) 对材料、零部件的性能和化学成份有怀疑时; 杭州浙临阀门有限公司 第3版第0次修改 Q/HZL-GL0601 材料、零部件管理规定 第2页 共3页 c） 设计及用户规定有特殊要求时； d） 有关的法规、安全技术规范、标准有明确要求时 442需要复验的材料、零部件，由检验员委托进行复验，填写《材料复验通知单》 ，复验报告 须经材料责任人审核，并签署意见，经复验合格的复验报告附在原质保书后存档。 4.4.3经复验合格的材料、零部件应在其质量证明书入库编号后加注字母 F,以示经过复验。 5. 材料、零部件保管 5.1压力管道元件所用的材料、零部件进行分区管理，存放的库房应明确划分为：合格区、待 检区、不合格区，统一建立材料、零部件管理台帐。 5.2材料、零部件标识 a） 经检验合格后的材料、零部件方可入库； b）材料、零部件入库后应有可追溯性标识，材料责任人进行复查。 5.3材料、零部件可追溯性标识编制规则 X… X… X… X… 检验批号 材料规格 材料牌号 材料标准号 材料、零部件代号表: 材料、零部件名称 钢板 钢管 圆钢 铸件 锻件 焊条 紧固件 密封件 法兰 材料、零部件代号 GB GG YG ZJ DJ HT JJ MF FL 5.4材料、零部件检验员在验收合格材料、零部件上做上可追溯性标记，并通知生产科按类别、 牌号、规格分类存放在合格区内。 示例：GG0812-----2008年第12批验收入库的钢管。 杭州浙临阀门有限公司 第3版第0次修改 Q/HZL-GL0601 材料、零部件管理规定 第3页 共3页 5.5材料、零部件可追溯性标记应清晰、牢固，其标志位置如下图所示: 材质编号 材料牌一规格 60 — 材料检验员标记 材料牌号按标准规定标记； 规格用数字表示钢板标厚度、圆 钢标直径、钢管标外径X壁厚. 标记示例：Q235B-4 （钢板Q235B4m厚） 黄漆,待检标记,钢板涂四角尺寸为50X50,型材涂两端； 绿漆，合格标记,钢板涂四角尺寸为50X50,型材涂两端； 红漆,不合格标记,钢板涂四角尺寸为50X50,型材涂两端; 5.6不合格材料、零部件由检验员做红色标记，及时放入不合格区内，并通知采购人员进行退货 处理。 6. 材料、零部件发放 6.1材料、零部件检验、复验不合格的或要求检验、复验而未作检验、复验的、以及虽检验、 复验合格，而未作标识的材料、零部件禁止发放。 6.2生产车间根据生产科下达的生产任务签发材料、零部件领用单。 6.3保管员凭已签发的材料领用单发料。 7. 材料、零部件代用 7.1压力管道元件的材料、零部件代用，必须事先由生产科提出，材料责任人审核、组织、联 系办理，设计责任人设计修改证明文件，并通知工艺