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iso9001-2015销售部内审检查表 iso9001-2015销售部内审检查表 PAGE / NUMPAGES iso9001-2015销售部内审检查表 ISO9001-2015 内审检查表 部门 销售部 负责人 审核员 日期 第 1 页 页次 页 共 2 ISO9001 审核要点 审核记录 章节号 1、应控制质量管理体系和本标准所要求的形成文件的 信息 形成 文件 2、对确定策划和运行质量管理体系所必需的来自外部 的信息的控制 的原始的形成文件的信息 3、应对所保存的作为符合性证据的形成文件的信息予 以保护 组织应保留有关质量目标的形成文件的信息。 1 质量 6.2 质量目标及 目标的内容； 其实现的策划 2 是否分解； 3 是否包括产品要求的内容，并可测量。 5.3 组织的岗位、 职责和权限 8.2 产品和服务 的要求  部门组织的岗位、职责和权限 顾客沟通 与产品和服务有关的要求的确定 与产品和服务有关的要求的评审 组织应保留下列形成文件的信息 产品和服务要求发生更改，组织应确保相关的形成文 件的信息 部门 销售部 负责人 审核员 同上 日期 页次 第 2 页 共 2 页 ISO9001 章节号 8.5.3 顾客或外部供方的财产 8.5.5 交付后的活动 顾客满意  审核要点 审核记录 对顾财产控制的符合性的证据（没有顾客 财产时应说明，如： “无顾客提供产品”