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危险源辨识、风险评价和控制措施管理程序 编号 版本： 共 8 页 编制 审核 日期 1 目的 对矿职业健康安全活动的危险源进行全面、正确和动态的辨识、评价并对重大风险控制做出控制计划。 2 适用范围 适用于煤炭生产过程涉及到的作业场所内所有设备设施、所有人员的活动的危险源辨识、危险评价及危险控制计划。 3 职责 3.1 管理者代表负责审批《重大及不可接受风险清单》。 3.2 安环部组织和指导煤矿危险源辨识、风险评价及风险控制策划工作；负责编制《重大及不可接受风险清单》。 3.3各单位负责本单位的危险源辨识、风险评价及风险控制策划工作。 4 程序要求 4.1危险源辨识和风险评价过程 确定生产或服务全过程，进行危险源排查，根据辨识、汇总登记、风险评价、分级确认、上报、建档。 4.2危险源辨识 4.2.1辨识范围 4.2.1.1危险源辨识应覆盖煤炭生产、服务活动的全过程。包括所涉及的作业场所内的设备、设施、工艺过程、工作环境、人员活动、场地、建筑物、管理制度、辅助设施等。 4.2.1.2危险源辨识考虑六种类型：化学能、机械能、热能、电能、人机工程因素、生物因素。 4.2.1.3危险源辨识考虑过去、现在、未来三种时态和正常、异常、紧急三种状态。 4.2.2辨识方法 危险源辨识使用安全检查表、现场观察、座谈的方法以及使用预选危险源分析法： 4.2.2.1安全检查表：剖析系统，列出危险源，确定检查项目，按顺序编制表格，以提问或现场观察等方式确定检查项目的状况，并填写到表格对应的项目内。 4.2.2.2现场观察：对作业活动、设备运转或系统活动进行现场观测，分析人员、工艺设备运转存在的危险源。 4.2.2.3座谈：召集安全管理人员、专业人员、操作人员，集思广益、讨论分析作业活动或设备运转过程中存在的危险源，对生产活动过程进行危险源分析。 4.2.2.2预先危险源分析：新设备、新技术和新材料采用前，预先对存在的危险源类别、危害事件发生的条件、事故后果等概略的进行类比分析和评价。 4.2.3危险源辨识实施 各区队组织具有现场安全管理经验、熟悉业务和工艺流程的人员组成辨识组，收集本单位适用的安全法律、法规、标准、规范及其他安全管理文件，采用4.2.2的方法对本单位范围内的生产、服务全过程进行危害事件排查，分析危害事件发生的根源，辨识存在的危险源，将辨识出的危险源分类填入危险源清单，并经本部门负责人批准后，安环部组织有关管理人员、技术人员和职工代表对单位辨识出的危险源进行风险评价和汇总。 4.2.2危险源的更新 随着生产的进行或生产工艺流程有变化时，危险源应更新。正常情况下，每年应重新辨识一次，当工艺流程、生产规模、生产安全状况有较大变化时，应进行随时辨识、更新。更新应在每年元月30日前完成。 4.3风险评价 4.3.1评价准备 安环部组织有关区队安全管理人员、生产专业技术人员、职工代表组成评价组，收集准备有关的危险评价资料，包括安全法律、法规、标准、规程、规范及其他安全管理要求，危险源清单和事故统计表等资料。 4.3.2 确定评价流程 分析调查危险源→进行风险评价→确定不可接受风险 4.3.3评价方法 本程序文件根据煤矿的生产特点采用两种方法评价，各个部门根据本单位实际情况，按照两种方法对存在的危险源进行评价。 a)对生产过程中的风险先采取安全检查表法，考虑三种时态（过去、现在和将来)、三种状态（正常、异常、紧急)，通过定量的评价法分析危险源导致风险事件发生的可能性和后果，确定风险的大小。 定量评价主要采取作业条件危险性评价表。 作业条件危险性评价法公式如下：R=L×S 其中：L---发生事故的可能性 事故或危险事件发生的可能性大小，当用概率表示时，绝对不可能发生的事件的概率为0，而必然发生的事件的概率为1，但在作系统安全考虑时，绝对不发生事故是不可能的，所以人为地将“发生事故可能性极小”的分数定为1，而必然要发生的事件的分数定为5。介于这两种情况之间的情况，指定了若干个中间值，如表1所示： 表一 发生事故的可能性（L) 发生事故的可能性 L值 肯定发生 5 极有可能 4 有可能 3 很少可能 2 极不可能 1 S---事故后果的严重性 事故造成的伤害导致财产损失，变化范围很大，所以，规范分数值为1—5。把需要救助的轻微伤害或较小财产损失的分数规定为1；把造成多人死亡或重大财产损失的可能性分数规定为5；其他情况的数值均为1与5之间，如表2所示： 表二 事故后果的严重性（S) 事故后果的严重性 S值 多人死亡 5 1人死亡或多人永久失能 4 1人永久失能 3 需医院治疗，缺工 2 轻微伤，只需简单处理 1 风险矩阵：根据风险度R＝L×S，建立风险矩阵见附表3 附表3 风险矩阵