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差旅费管理办法 总 则 为加强和规范xx 有限公司（以下简称“公司”）差旅费管理，保证公司出差人员工作与生活的需要，本着科学合理、厉行节约、反对浪费的原则，根据《 xx司差旅费管理办法》，结合公司实际，特制定本办法。 差旅费是指公司员工（含借调、挂职和劳务派遣人员）因公境内外出差所发生的城市间交通费（含市内交通费）、住宿费、伙食补助及其他费用。 本办法适用于除公司领导外的所有人员。涉及公司领导的差旅费相关规定请参照《xx 有限公司企业负责人履职待遇、业务支出管理办法》执行。 出差审批及票务预订 公司出差人员根据工作安排，在出差前应在财务共享 平台提交出差申请单，完成审批后票务（包括机票、火车票和船票等）由公司综合管理部统一预订并报销；如有特殊情况需要单独预定，需向综合管理部提交情况说明同意后方可报账。 出差申请填写要求如下： 如多部门同时出差的，需由出差人员按照归属部门进行申请，不可跨部门统一申请。 同一部门多人出差的，按照预算到个人的原则，由申请人自行填写，不可多人使用一个出差申请。 填写出差申请单时，身份证号、手机号、出发时间、行程、预计金额（包含票务费用）等相关信息要准确填写。未按要求正确填写或预计金额不足的，综合管理部将出差申请单退回至申请人。 出差申请单应于出发时间前及票务预订前完成审批流程。因特殊情况未能提前进行申请的，须提交书面说明由分管领导、总经理签字确认，行程结束后需补流程。 如需退改签票务，要求在原出差申请单中提交退改签的申请并备注说明退改的事由，完成审批流程后由综合管理部联系办理。 出差审批权限按如下划分： 出差人员 部门负责人 分管领导 总经理 总经理助理 审批 部门负责人 审批 审批 其他人员 审批 审批 审批 公司员工因公需临时出国的，经公司出差审批程序后，由党群人资部填写 xx司外事呈批表报集团签批。 出差人员原则上不得借支差旅费备用金，但由于出差时间较长或人员较多而需要垫支较大金额出差费用的，按核决权限经批准可以暂借出差备用金。 国内出差乘坐交通工具及住宿标准 出差人员乘坐的交通工具严格按下表执行（含出国）： 公司员工差旅乘坐的交通工具严格按下表执行，未按规定乘坐交通工具的，一律不准报销。 职务 交通工具 备注 飞机 火车（含高铁、动车、全列软席列车） 轮船 总经理助理、部门负责人及员工 经济舱 硬席（硬座、硬卧），高铁／动车二等座、全列软席列车二等软座 二等舱 （一）出差人员乘坐交通工具时可购买旅客人身意外伤害保险（限每人每次一份），凭据报销。 （二）出差期间发生的行李托运费、行李物品寄存费、行李打包费等可凭票据报销。 公司员工国内出差期间住宿费用、伙食补助及交通费标准按下表执行： （一） 省外住宿 序号 国内省市、地区 旺季浮动标准 公司员工人员住宿费标准 伙食 补助 1 北京市、上海市、广州市、深圳市 600 100 2 天津市、山西省、辽宁省、江苏省、浙江省、福建省、山东省、河南省、湖北省、广东省（除广州市、深圳市）、海南省、重庆市 500 100 3 西藏、青海省、新疆 500 120 4 河北省、内蒙古、吉林省、黑龙江省、安徽省、江西省、湖南省、广西省、四川省、贵州省、陕西省、甘肃省、宁夏 450 100 5 西藏拉萨市、青海西宁市 旺季6-9月（其余时间参照西藏和青海的标准） 750 120 （二） 省内住宿 公司员工省内出差期间住宿费用标准每人每晚不超过（含）400元。 （三）参加会议、培训等，由主办方统一安排住宿的，按会议通知或培训通知凭票据报销住宿费。 国内出差伙食补助标准 公司员工经批准在中国境内（除西藏、青海、新疆外）的因公出差，出差期间按每人每天100元发放伙食补助 ；西藏、青海 、新疆的出差每人每天按 120元发放伙食补助。在昆明五城区（含呈贡新区）参加会议，不发放伙食补助。 公司员工经批准因公参加的培训，由培训组织单位承担食宿费的，不再向学员发放伙食补助。培训组织单位未承担食宿交通费的培训，住宿交通费用由学员按出差标准凭票进行报销，在昆明五城区（含呈贡新区）以外地区培训及在昆明五城区（含呈贡新区）连续7日（含）以上培训的伙食费用按实际培训天数每人每天补贴 80元。 市内交通费 市内交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区的城市出差期间发生的市内交通费（不含往返交通费），出差期间市内交通费按60元／天人的标准凭据报销，可按实际出差天数汇总计算。出差期间由公司提供随行车辆，不得报销市内交通费。 往返交通费 往返交通费（不含市内交通费）是指出差人员离开或到达常驻地当天，往返市内车站、码头、机场的交通费用（包括乘出租车、机场大巴、公交车、地铁等发生的费用）在合理范围内可凭据报销；其中昆明往返车站、码头、机场的报销范围为五城区（含呈贡新区）。出差期间由公司提供随行车辆，不得