公司采购流程管理制度新版.pdf

______________________________________________________________________________________________________________ 公司采购管理程序 一、目的 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司 对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制 订本制度。 二、范围 适用于本公司所有采购的物料及耗材品 三、定义 3.1 物料：指本公司所经营所需之直接与间接物料 3.2 采购人员：采购部执行采购业务人员 3.3 需求人员：各部门开具请购申请之人员 四、采购作业流程 4.1.请购的定义：请购是指某人或者某部门根据市场及门店需求确定一种或 几种物料，并按照规定的格式填写物料申请给部门经理审核后提交采 购部。 4.2 采购作业是从接受物料需求一选择适当的厂商，并确定物料之名称，规 格质理交货期等要求，和订单发出，确认及物料接收并按时请款之过 程 4.3 应在合格供应商中选择供应商，如需采购物品现有的供货商无法达成， 就在网上或朋友介绍开发新的供应商，则由采购部对其供货商进行选 择及评估流程对供应商进行选择，考核等作业。如需采购的产品中有 被客户批准或指定的供应商，则采购部在采购产品时，必须从客户批 准和指定的供应商名单上采购有关产品，如采购部要从其他供货商处 -可编辑修改 - ______________________________________________________________________________________________________________ 采购时，必须将此供货商提供给客户批准，并经客户批准被列与客户 指定的供应商后，采购方可从该供应商处采购物料。如客户有新批准 的供应商名单或客户对原批准的供应商名单做修改和更改时，采购人 员必须及时对此客户批准的供应商名单进行更新 4.4 对直接购买的物料，由采购人员收到请购单时对请购的物料进行审核及 供应商价格，数量及交期等的确认。如果是重复性的采购，采购直接 在系统里生产采购订单并打印，经采购部主管经理签核后传真给供应 商，如果是新物料或新供应商，则进行供应商选择和评估及样品评估 流程，进行记录。然后才能执行采购流程传真给供应商。采购须进行 采购追踪及监控采购的物料，及时准确的到达公司入库，然后财务根 据送货单，入库单进行对账。如供应商无法按交期交货时，采购应征 求相关单位是否调料，或采取紧急对应措施（自行提货）如周期较长 的物料可先行订货，但要征求采购部门主管及经理的同意 . 4.5 间接物料采购，由需求人员填写采购申请单，经部门经理批准并写申请 单号后交采购人员进行采购作业。采购人员对申请单进行审核以及交 期确认。如采购的产品之质量对提交给客户的产品质量基本上无任何 影响的物料采购（如：文具，消耗品，劳保等）由需求部门根据其实 际工作需要报经采购经理审批，由采购员直接进行采购作业。 4.6 采购产品的质量要求应在采购单上说明，如所采购的产品质量无法描述 清楚时，则需求部门或品质部应附上相关的采购产品的质量标准，要 求。且采购须与供应商确认采购物料之版次是否相符。 五，供应商选择及评估流程 5.1 新供应商的选择 -可编辑修改 - ______________________________________________________________________________________________________________ 客户指定之供应商由客户依据其本身规定进行评估，须注明针对某客