内部控制风险评估报告 .docx

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2021-11-30 发布于天津
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内部控制风险评估报告 .docx

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内部把握建设领导小组：风险评估报告依据财政部《行政事业单位内部把握规范（试行）》和我局《内部把握手册》和《内部把握治理制度实测》的有关规定，我们组织开展了对我局各科室的风险评估工作，现将结果报告如下：一、风险评估活动组织状况（一）工作机制本次风险评估活动，是在我局内部把握工作领导小组的领导下，由风险评估小组具体组织实施。为顺当完成风险评估工作，经局领导同意，财务科从各科室抽调相关工作人员组成内风险评估小组，特地从事此次风险评估活动。（二）风险评估范围1、单位层面风险单位层面风险主要包括组织架构风险、经济决策风险及关键岗位人员风险、会计体系风险、信息系统风险等。组织架构风险