存货业务循环内部控制符合性测试工作底稿.docVIP

Word可编辑 . 表3－19　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　索引号： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔审计机关名称〕 　　　　　　　　　　　　　　存货业务循环内部控制符合性测试工作底稿 　　　　　　　　　　　　　　　　　―――汇总工作底稿 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　审计期间＿＿＿＿＿ 　　工程名称： 　　工程执行单位： 序号 测试过程记录 工作底稿 索引号 测试 结论 审计人员： 测试日期: 复核人员： 复核日期：