ISO内审工作流程.pptx

审核 内审员 内审的策划 审核准备 审核实施 内审报告 内审中纠正措施的跟踪 内审与管理评审的区别 ;一、审核; 2、审核的类型 ? 内部审核 第一方审核 ：由组织内部审核人员进行的审核。 ? 外部审核 第二方审核：通常由客户或客户指定的一方对供方进行审核。 第三方审核：由经认可的认证机构、授权机构或其它认可的第三方进行的审核。; 3、内部审核目的及作用 ? 内审是ISO 9000系列以及所有其他的质量管理标准的要求，根据标准，质量管理体系要定期地接受审核即内审。 ? 内审是质量管理体系自我完善的一个非常有力的工具。通过内审来保证文件化的质量管理体系有效运行，通过纠正措施的执行来确保消除不合格和防止类似事件发生。 ? 内审是在外部发现体系不合格之前自己先发现并加以改正的最好办法。;;5、质量体系审核的步骤 ? 审核的两个阶段 ---质量体系文件审查 ---实际与特定的要求相符的程度的审查 ? 审核的步骤 ---提出审核（确定范围、频次和文审） ---审核准备（计划、确定任务、准备工作文件 ---实施审核（首次会议、检查、末次会议） ---审核文件（审核记录、不符合报告、审核报告） ---纠正措施的跟踪（验证） ---（外审）监督;二、内审员 1、内审员应具备的条件 ? 教育程度（中专以上） ? 所受培训（内审培训） ? 个人素质（思路、分析能力、原则性） ? 基本能力（应知） ? 专业能力（质量体系、产品工艺、过程特点） ;9、我们的市场行为主要的导向因素，第一个是市场需求的导向，第二个是技术进步的导向，第三大导向是竞争对手的行为导向。八月-21八月-21Thursday, August 12, 2021 10、市场销售中最重要的字就是“问”。14:28:4714:28:4714:288/12/2021 2:28:47 PM 11、现今，每个人都在谈论着创意，坦白讲，我害怕我们会假创意之名犯下一切过失。八月-2114:28:4714:28Aug-2112-Aug-21 12、在购买时，你可以用任何语言；但在销售时，你必须使用购买者的语言。14:28:4714:28:4714:28Thursday, August 12, 2021 13、He who seize the right moment, is the right man.谁把握机遇，谁就心想事成。八月-21八月-2114:28:4714:28:47August 12, 2021 14、市场营销观念???目标市场，顾客需求，协调市场营销，通过满足消费者需求来创造利润。12 八月 20212:28:47 下午14:28:47八月-21 15、我就像一个厨师，喜欢品尝食物。如果不好吃，我就不要它。八月 212:28 下午八月-2114:28August 12, 2021 16、我总是站在顾客的角度看待即将推出的产品或服务，因为我就是顾客。2021/8/12 14:28:4714:28:4712 August 2021 17、利人为利已的根基，市场营销上老是为自己着想，而不顾及到他人，他人也不会顾及你。2:28:47 下午2:28 下午14:28:47八月-21 ;2、内审员应知应会 ? 应知 ---企业产品形成的全过程 ---企业质量体系文件、组织结构、职能及相互关系 ---ISO9000系列标准 ---必要的法律法规 ;? 应会 ---会编制审核方案和计划 ---会编制检查表 ---会审核的方法和技巧 ---会确定不合格项和编写不合格报告 ---会汇总审核结果并编制内审报告 ---会进行纠正措施验证 ---会主持首次会议和末次会议 ;3、内审员的工作方法和技巧 ? 正确使用检查表 ? 少讲、多看、多问、多听 ? 选择正确的提问对象 ? 正确提出问题，集中精力处理主要问题 ? 封闭式和开启式问题相结合 ---封闭式：用“是、否、有、无”来回答 ---开启式：主题式、扩展式、设想式、征求意见式 ; ? 开启式5W1H 问题 怎么样？ HOW 什么？ WHAT 何时？ WHEN 谁？ WHO 哪里？ WHERE 为什么？ WHY 给我看（证据） SHOW ME ? 提问和索看相结合 ? 注意观察易被遗忘的角落 ? 创造良好的审核气氛;;三、内审的策划 1、内审有效进行的保证 ? 领导重视 ? 指定管理者代表亲自抓 ? 建立一支合格的内审员队伍 ? 编制一份“内审程序” ? 建立质量体系时，考虑内审工作;2、内审方案的策划 ? 审核方案的内容 ---审核准则 ?ISO900