医院经济运营分析报告.docVIP

医院内部资料 医院内部资料 备案编号：C-13 | 密级：一级 医院精选案例 主题：C-112 某医院二0一六年经济运营分析报告  目录 TOC \o 1-3 \h \z \u 第一部分 经济运营总体情况 2 一、人员情况： 2 二、服务量情况： 2 三、政府投入情况： 2 四、业务收支情况： 2 五、医疗增加值情况： 2 六、职工福利水平情况 2 第二部分 经济运营主要绩效 3 一、医疗收入逐年增长，收入结构进一步优化 3 二、成本结构良性调整，医疗增加值明显提高。 3 （一）百元医疗收入的非人员成本下降 3 （二）管理费用进一步压缩，并趋向合理 4 （三）医疗增加值明显提高 5 三、人均医疗收入增长,人均福利水平明显提高 5 四、诊疗服务量逐年增长,社会绩效有所提高 6 （一）诊疗服务量增长： 6 （二）社会绩效提高 7 第三部分 存在问题和原因分析 8 一、资产总值虽然增长, 但资产负债率偏高 8 （一）资产负债情况： 8 （二）主要原因分析 9 二、医疗设备利用率较低 10 三、经费自给率较低，影响医院积累 10 第四部分 主要建议 12 一、启动工作量与人力资源配比的评估机制 12 二、实现全面预算管理，加强成本核算 12 三、进一步完善绩效考核方案 12 医院经济运营分析报告 第一部分 经济运营总体情况 一、人员情况： 截止20**年12月31日，医院在岗职工人1065人，比上年同期增加4人，其中；在编职工569人，同比增加19人；聘用人员(含派遣）504人，同比减少了15人。离退休人员158人，同比增加6人。 二、服务量情况： 本年度完成门急诊工作量1016864人次，比上年同期减少9271人次，减少0.90 %；收治住院病人（出院病人数）13916人次，比上年同期增加12人次，增加了0.09%；实际开放床位420张，出院者实际占用总床日数105952天；总诊疗人次（含计免）为1058047人次，比上年同期减少 8232人次，减少了0.77 %。 三、政府投入情况： 20**年医院财政补助投入56,394万元，同期比（35,902万元）增长57.08%。 四、业务收支情况： 20**年医院医疗收入105，054万元，同期比（90,490万元）增长16.09%。业务支出（即总支出）166,354万元，同期比（118,083万元）增长40.88%（表一）。 五、医疗增加值情况： 20**年医院医疗增加值百分比为36.01％，同期比（33.09%）增加2.92个百分点。（表一）。 六、职工福利水平情况 20**年医院年人均福利水平24万元，同期比（22万元）增长9%（表一）。 表一 基本情况表 项目 20**年 20**年 同期比 在岗人员 3,603 3,428 5.1% 门诊诊疗量 497 503 -1.18% 出院人数 45，715 39，556 15.57% 政府投资(万元) 56,394 35,902 57.08% 医疗收入(万元) 105，054 90，490 16.09% 业务支出(万元) 166，354 118，083 40.88% 医疗增加值百分比 36.01% 33.09% 2.92个百分点 职工福利水平(万元) 24 22 9% 第二部分 经济运营主要绩效 一、医疗收入逐年增长，收入结构进一步优化 20**年医院医疗收入105，054万元，同比增长16.09%，在医疗收入中:非药品收入(挂号、诊察、检查、化验、治疗等下同)59，953万元, 占医疗收入57.07%，同比增加1.36个百分点，药品收入37，872万元，占医疗收入36.05%；同比下降1.54个百分点，医疗收入逐年增长，结构进一步优化(见表二)。 表二 各医院收入结构情况表 单位：万元 单位 年度 医疗收入 其中 药品收入 非药品收入 金额 比重% 金额 比重% 合计 20**年 90,490 34,014 37.59% 56,476 62.41% 20**年 105,054 37,872 36.05% 67,182 63.95% 对比 16.09% 11.34% 约-2个百分点 18.96% 约+2个百分点 二、成本结构良性调整，医疗增加值明显提高。 （一）百元医疗收入的非人员成本下降 20**年医院医疗收入105，054万元，医疗成本支出166，354万元，百元医疗收入成本158.4元，同比（139.9元）,增长0.35%,其中：百元医疗收入的非人员成