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下一步内部控制工作计划范文 下一步内部控制工作计划范文 化源头治理具有十分重要的现实意义。 各级税务机关应根据税收征管改革与发展的新形势、新要求，积极探索科学的内控机制，不断提高依法履行税收管理和行政管理的能力和水平， 确保责任的有效落实和权力的正确行使。 二、指导思想 以邓小平理论和三个代表重要思想为指导，全面落实科学发展观，坚持聚财为国，执法为民的宗旨，以明确职责分配为基础，以权力运行为主线，以程序的关联制约为重点，以风险控制管理为抓手，以信息化运行为依托， 以完善制度为保障， 把对权力的制约贯穿于部门权力运行的全过程，构建责任明晰、分权制衡、流程制约、风险管理、信息化运行的权力制约机制，努力实现权力运行到那里，对权力的制约就延伸到那里，保证部门权力规范、透明、高效运行。 三、基本原则 各单位要将部门内控机制建设工作纳入税收整体工作中谋划， 在组织实施过程中把握以下基本原则。 (一)全面覆盖。部门内控机制建设应当覆盖税收执法与行政管理 下一步内部控制工作计划范文 各项权力运行活动， 通过规范业务流程和科学的控制方法， 将内控的 要求落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 (二)突出重点。针对重要人员、重要部门、重要岗位、重要执法 与行政管理事项，以及高风险领域，采取严格的控制措施，确保不存 在重大缺陷。 (三)注重结合。做到制权与增效相结合，税收征管与内控机制建 设相统筹、税收服务与权力约束相统筹、内控成本与效益相统筹，既 要强化制约，又要确保权力发挥出应有的管理效率与服务效能。 (四)继承创新。总结、继承与借鉴反腐倡廉工作中的成功做法， 在归纳、细化、量化、深化上下功夫。 (五)依法建设。部门内控机制应当按照相关法律法规的要求来规范和约束权力运行， 不能以超越法定权限与职责的方式干扰正常的权力运行。 四、重点内控内容 部门内控机制建设要突出五个方面的任务和内容。 下一步内部控制工作计划范文 一是明确内部工作责任和岗位责任。 结合国税系统机构改革的要求，进一步定岗、定职、定责，明确岗位职责。 二是合理分解权力。 明确部门权力结构， 对权力进行科学合理分解，形成层层分解、环环相扣、有效制约的管理链条。 三是规范和优化工作流程。规范流程，减少工作的随意性，防范职务和廉政风险 ;优化流程，简化办事程序，按规定公开信息，提高工作效能效率。 四是排查风险点。 查找职务和廉政风险点， 发现管理漏洞和薄弱环节，及时采取措施，堵塞漏洞。对排查发现的风险，按风险从大到小划分一至三级风险等级，制定不同的管理要求实行分类管理。 五是健全完善制度。 进一步建立完善内部管理制度， 制定工作规程，使制度管用、有效，覆盖全部业务和全过程。 五、方法步骤 全系统部门内控机制建设分动员部署、 组织实施和检查验收三个阶段进行。 xx 年 5 月底前，市局机关各部门按照机关本级和本系统业 务条线管理的职责范围，基本完成部门内控机制建设的各项任务 ;各 下一步内部控制工作计划范文 分局原则上与市局机关同步开展。 xx 年年底前全系统各单位完成内控机制建设的各项任务。具体时序进度由各单位根据实际统筹安排。 市局机关部门内控机制建设工作安排如下： (一)动员部署阶段。时间至 xx 年 1 月底前。 市局召开机关推进部门内控机制建设动员会，组织开展专题调 研，传达贯彻省局《关于推进部门内控机制建设的意见》 。建立推进部门内控机制领导机构和工作机构， 明确推进部门内控机制建设的指导思想、目标任务、方法步骤和工作措施。广泛开展熟悉内控、理解内控、掌握内控为宣传活动， 增强广大干部参与内控机制建设的积极性和主动性，营造内控机制建设的良好环境。 市局成立推进部门内控机制建设工作领导小组， 组长由市局党组书记、局长顾友成同志担任，副组长由市局班子其他成员担任。领导小组下设办公室，办公室设在监察室。市局党组成员、纪检组长蒋健同志兼任办公室主任， 市局监察室副主任陆友良、 征管科科长蒋志达任办公室副主任，具体负责全局部门内控机制建设工作的指导、 协调、督查和综合分析等工作。 办公室工作人员由征管、 税政、稽查、人事、财务等相关部门组成， 机关各科室要明确一名科室领导主抓落实， 指定一名工作人员作为部门内控机制建设工作的联络员， 并报市局内控 下一步内部控制工作计划范文 机制建设领导小组办公室。 (二)组织实施阶段。时间至 xx 年 6 月底。 市局机关各部门按照机关本级和本系统业务条线管理的职责范 围，申报本部门主办的内控机制建设重点工作项目， 包括综合或单项的内部岗责手册、工作流程与操作规程、内控制度与措施、信息技术应用等项目。 xx 年 6 月底前，将完成情况或结果报市局内控机制建设领导小组办公室。 1.优化权力配置结构。针对权力的不同性质、内容、作用对象和 影响范围，科学合