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企业所得税清理申报表格注销使用 企业所得税清理申报表格注销使用 企业所得税清理申报表格注销使用 中华人民共和国企业清理所得税申报表 清理期间： 2017 年 月 日至 2017 年 月 日 纳税人名称： 纳税人鉴又名： 金额单位： 元（列至角分） 种类 行次 项目 金额 1 财产办理损益（填附表一） 2 负债清账损益（填附表二） 应纳税所得额 3 清理花销 计算 4 清理税金及附加 5 其他所得或支出 6 清理所得（ 1+2-3-4+5 ） 7 免税收入 8 不收税收入 9 其他免税所得 10 填充以前年度损失 11 应纳税所得额（ 6-7-8-9-10 ） 应纳所得税额 12 税率（ 25% ） 25% 计算 13 应纳所得税额（ 11 ×12） 减（免）企业所得税额 应补（退）所 15 境外应补所得税额 得税额计算 16 境内外实质应纳所得税额（ 13-14+15 ） 以前纳税年度应补（退）所得税额 实质应补（退）所得税额（16+17 ） 纳税人盖章： 代理申报中介机构盖章： 主管税务机关受理专用章： 清理组盖章： 经办人签字及执业证件号码： 受理人签字： 经办人签字： 申报日期： 代理申报日期： 受理日期： 年 月 日 年 月 日 年 月 日 1 附表一： 财产办理损益明细表 填报时间： 2017 年