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财务管理制度（7篇） 财务管理制度1 　　一、学生社团为非盈利组织，不能以任何理由、任何形式进行盈利性活动。　　二、学生社团自成立时即建立财务收支账目，并由专门人员负责。　　三、社团负责人不能兼任财务人员，不能干涉财务人员的工作。财务人员须在社团中担任副社长或相当职务。　　四、学生社团活动经费大部分需自行筹集，对于大型活动学生社团可寻求社会赞助，但具体事宜须向社团部提交申请，并由院团委批准后方可实施。学生社团的经费只能用于内部管理和活动组织。　　五、社团财务人员须履行以下职责：　　1、将资金来源、去向逐项登记清楚，并有相应原始凭证。　　2、定期向学生社团成员汇报财务状况，并接受社团成员监督。　　3、在学生社团主要干部换届时，负责做好财务交接工作。　　六、社团部将对各社团财务状况进行不定期检查。对为严格遵守上述规定的社团，社团部将予以通报批评；情节严重者将停止其活动直至撤销该社团，并对相关责任人严肃处理（具体处罚条例参考《宁夏大学新华学院学生社团处罚条例》）　　七、社团财产为学生社团集体所有，任何成员不得擅自处理；学生社团终止时，其财产归属在院团委指导下处理。　　八、会费标准　　1、会费上限为20元。　　2、视社团性质和需要，如增加会费，需向社团部提出书面申请，经社团部会议通过并上报主管书记批准，方可实行。 　　财务管理制度2 　　1、为了规范xx宾馆的财务行为，加强财务管理，特制定本制度。　　2、xx宾馆财务管理实行民主、公开的管理，每月公布一次财务情况，每月一次结算。　　3、xx宾馆的财务管理实行总经理负责制，总经理对全体股东负责。　　4、xx宾馆日常财务管理的人员为总经理和经理，经理每日结算好宾馆的收入和开支，并且及时报送总经理。　　5、宾馆的收入按照四类进行统计即:现金房费、签单房费、百货收入、赔损收入。　　6、经理必须对每日收入逐笔核对，不能有错落的情况发生。如有工作人员有意无意的错落收入，导致收入没有入账，视为隐瞒收入、侵占宾馆资产处理，除依法收回收入外，具体当事人予以辞退。　　7、签单房费必须有客户的签字。客户签单必须有总经理的同意，或者是单位老客户。签单由经理保存，及时到各单位收取。收取后交总经理。　　8、宾馆的进货由经理依据经营情况，及时制定进货计划，报告总经理，由总经理安排进货。　　9、宾馆销售的各类货物，必须是由宾馆统一安排销售的。严格杜绝销售各类私货。　　10、宾馆的开支发票必须有经理的签字。　　11、宾馆的开支必须当月结算清楚，报股东大会审核批准。　　12、每月7号为股东大会日，由全体股东审核当月收入和开支。如有特殊情况，可以提前或者顺延。如果顺延不能超过三天。 　　财务管理制度3 　　为进一步规范政协机关的财务行为，加强机关经费和财产的管理，节约开支，勤俭办事，增强约束机制和财务管理的透明度，提高资金使用效益，保证区政协正常公用经费的需要和机关工作的有序运行，制定如下制度：　　1、认真执行上级规定的各项财务制度。账目做到日清月结，账目清楚。　　2、财务工作由主席委托常务副主席分管，采取大事报告制度。　　3、严格执行机关财务预决算制度，保证经费正确运用和政协工作的正常运行。　　4、会议费及各室搞活动所需经费首先做出预算，报主管主席审批。　　5、职工的工资和福利，由行政科按有关规定办理，秘书长审批。　　6、购买一般办公用品和机关小型维修的日常开支，由行政科拿出意见，经分管主任同意后办理，由秘书长审批；数额较大的特殊开支，报主席同意后审批。　　7、招待经费由办公室拿出意见，经主席同意后办理。　　8、机关物品统一建帐、统一保管，做到帐物清楚，需物要有领取手续。机关各种贵重物品，行政科设专人保管，借用时要经办公室主任批准，并要有借用手续，损坏或丢失要赔偿。　　9、会计、现金出纳、采购设专人分管。购物用款必须提前报计划，经批准后方可购买，未经批准购物用款不予以报销。购物发票须有经手人签字，分管副主任审核，秘书长审签报销。　　10、财务公开。每半年办公室汇总财务收支情况，向驻会主席会议汇报一次。 　　财务管理制度4 　　一、认真贯彻执行国家规定的财务工作方针、政策、制度、纪律。　　二、收好、管好、用好工会经费。工会经费收支由主管会计审核签字，工会主席审批。　　三、年底及时编好下年度工会经费预算，做好本年度决算。　　四、根据工会经费独立原则，建立预算、决算和经费审查监督制度。工会主席作为法人代表是工会财务管理的第一责任人，工会会计是直接责任人。　　五、站工会财务必须自觉接受上级工会和站工会经费审查委员会的审查监督。站工会经费审查委员会每年至少对工会经费的收支情况进行一次全面审查，并向站工会委员会提交书面