新版三合一体系内审检查表2018年.docxVIP

范文 范文范例参考 完 完美Word格式整理版 受审部门 治理层 审核员：杨敏 时间： 序 号 依据条款 检查内容 检查记录 是否 符合 Q E O 1 4.1 4.1 4.1 Q 1、公司是否有企业简介,并能充分反响公 司内部情况,女口：背景、经营范围、财务表现、 规模及设施、人力资源水平、技术优势、知识 等〔内部因素〕及涉及法律法规和专利技术、 市场占有率、主要合作伙伴及同行的影响、 物 理边界、信息渠道〔外部因素〕？ 2、在工作例会或治理评审会上,公司是否对 公司的内部和外部因素的相关信息进行监视、 评价和更新？ E:企业有无对这些内外部因素的相关信息进 行监视和评审？ E/S:有无文审