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食堂采购管理制度 食堂采购管理制度1 　　1、食堂食品采购的价格在一般情况下应低于市场零售价。　　2、不采购腐败变质、发霉、生虫、虫蛀、有毒有害、掺杂掺假、不新鲜的食品和无动物检疫合格章（证）的肉类食品。　　3、采购食品及原辅料时，应向供货商索取有效地卫生许可证和产品检测报告，并检查食品质量及食品生产日期和保质期。　　4、食堂食品的验收采用食堂主管负责，炊事员协助验收的方式进行。　　5、食堂主管对每天食堂所需的食品进行质量、数量、价格等方面的验收，杜绝变质、霉烂的食品进入食堂。同时记录食品的数量、价格，并有一名炊事员证明签字。验收记录妥善保存以备查考。　　6、食品验收中发现霉烂变质且价格高于市场的`食品，应予以当场退货。炊事员在拣菜、洗菜等过程中，自始自终把好质量关，不得将劣质菜冲入优质菜中，对于采购的霉烂变质的食品，炊事员有责任提出异议，并有权拒绝采用，并应及时向校长、总务处汇报以便及时解决问题。 　　食堂采购管理制度2 　　为进一步加强机关食堂采购管理，节约资金，降本增效，提高职工伙食待遇，特制订本制度。　　1、办公室应提前制订好每周菜单，采购人员按当日菜单和就餐人员数量进行市场采购。　　2、采购员应多方询价，严把原材料价格、质量、数量关，确保质优价廉，并保存好原始进料单。每日采购物资必须由办公室安排专人进行复核和验收，复核人员根据原始进料单复核数量，并做好当日采购记录。　　3、当日采购成本、购菜价格要及时公布，接受职工监督。　　4、采购员与办公室每月初对上月采购资金逐日对账、汇总，资金总额不得超过规定的人员标准。　　5、采购员每月填写《食堂就餐报销凭证》，并附账目汇总表，由办公室证明，分管领导审核后报主要领导审批。　　6、建有食堂的委属事业单位参照以上相关规定执行。　　7、本制度至公布之日起施行。 　　食堂采购管理制度3 　　为加强门店、食堂的财务账目监督，增强理财的透明度和效益，本着公正、无私、合理、实效的理财原则，特订立本制度。　　1、开学初由寄宿部主任（书记兼任）安排采购名单，名单由现金保管教师门店、食堂经理、经营人员共同组成三人采购小组，轮换值日采购。　　2、需采购时门店、食堂经理先出具采购清单，并通知小组指定成员预支现金，执行采购。　　3、采购时门店、食堂经理、经营人员不管理现金。采购时门店、食堂经理有义务讲价、议价，把好质量关。　　4、采购任务完成后，采购人员随同货物一同返校，先验货后下货。与食堂货物保管员当面点清货物办理交接货手续并签字。门店、食堂经理、经营人员积极配合现金保管教师在财务处办理好报账业务，必须做到票据确凿真实，手续齐全（采购组成人员和销售员签字），及时向寄宿部主任报账。　　5、严禁门店、食堂经理、经营人员独自采购物品，一经发现不予报账。　　6、如遇售主送货上门，门店、食堂经理要及时通知小组成员议价和验货，办好交接手续。采购小组成员在不清楚采购情况的条件下，不得随便签字证明。　　7、整个采购安排和人员、车辆协调由寄宿部主任负责，车费和补助按月造表报账。　　8、大型采购须由校务会议决定，理财小组监督执行。 【以下内容免费：《医院采购管理制度》】  医院采购管理制度1 　　1、为保证医院各项物资、材料供应及时，确保医疗工作顺利开展，制定本制度。　　2、适用范围　　凡医院工作所需劳保用品、采暖五金、电器设备、医疗器材、维修材料等物料采购，均适用此制度。　　3、后勤用品采购管理　　3.1后勤采购包括劳保用品、采暖五金、电器设备等非医疗用品的采购，含固定资产和办公用品的采购(执行《固定资产管理制度》与《办公用品管理制度》)。　　3.2依据各部门申报的采购计划(经部门负责人签字，院领导审批)与后勤库管核对库存后集中进行采购。　　3.3采购员必须充分掌握市场信息，收集市场物资情况，预测市场供应变化，为医院物资采购提出合理化建议。　　3.4采购工作必须做到坚持原则，掌握标准，执行制度，严格财经纪律，不允许有损公肥私的现象存在，做到无计划不采购，质量规格不明不采购，价格不合理不采购。　　3.5采购物资做到及时、准确、适用，严把质量关;避免盲目采购造成积压浪费。　　3.6对外加工订货，要对生产厂家及物资的性能、规格、型号等进行考察，将结果与使用单位协商，择优订货。　　3.7签订定购合同，必须注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等。　　3.8凡购进一切公用物资，必须经库房办理验收手续，库房验收时，应对数量、质量、规格等认真核查，做到发票与实物相符，并依据采购员采购发票办理入库手续，否则不予入库。　　4、医疗器材采购管理　　4.1普通器械:根据各科室工作要求，由