内部控制规范实施工作方案..pdfVIP

谢谢你的观看  谢谢你的观看  内部控制规范实施工作方案 内部控制规范实施工作方案7 7 内部控制规范实施工作方案  内部控制规范实施工作方案  上海紫江企业集团股份有限公司  上海紫江企业集团股份有限公司  二〇一二年三月二十八日  二〇一二年三月二十八日  目 录  目 录  (3) (3) 一、公司基本情况介绍  一、公司基本情况介绍  (3) (3) （一）公司概况  （一）公司概况  (4) (4) （二）公司组织架构  （二）公司组织架构  (4) (4) （三）控股子公司情况  （三）控股子公司情况  (7) (7) 二、组织保障  二、组织保障  (7) (7) （一）内控领导小组  （一）内控领导小组  (8) (8) （二）内控实施小组  （二）内控实施小组  (8) (8) （三）内控监督机构  （三）内控监督机构  (9) (9) （四）外部咨询机构的聘请  （四）外部咨询机构的聘请  (9) (9) （五）工作预算  （五）工作预算  20 12 3 31 (9) 20 12 3 31 (9) 三、内控启动阶段（ 年 月 日前完成）  三、内控启动阶段（ 年 月 日前完成）  20 12 (9) 20 12 (9) （一）编制 年公司内部控制体系建设实施计划  （一）编制 年公司内部控制体系建设实施计划  谢