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物资采购管理效能监察 自检自查总结 为认真贯彻落实公司《xxxxxxx ?文件精神，加强对物 资采购工作的管理监督，全面规范物资采购行为，按照山东 分公司相关文件要求及工作安排，xxxx公司从采购计划的审 批与执行、采购合同、采购价格、采购结算、采购质量、采 购招标、仓储管理等方面对 2011年以来的物资采购工作进 行了全面自检自查。现将自检自查情况报告如下： 一、物资采购计划的审批与执行管理情况。严格按《物 资采购管理办法》的有关规定，对各工程项目的物资采购计 划进行了梳理检查，不存在计划不实，擅自扩大采购品种、 数量等问题。对物资采购计划的审批程序和各流程、环节进 行了详细检查，没发现越权采购、降低采购审批权限、虚报 计划变通采购、套取现金等问题。应集中采购的物资，按照 上级公司的有关规定进行了集中、合理、规范采购，列入上 级公司一、二级物资采购目录的，按上级公司物资采购部门 要求实施了集中采购或授权后采购，无其他违反物资采购计 划审批与执行有关规定的问题。 二、物资采购合同、采购价格、采购结算、采购质量管 理情况。根据《合同管理办法》，对物资采购合同的签订权 限和要求进行了重新核实，重新检查了合同的严密性、规范 性和准确性；根据 2011年以来签订的采购合同，对各类采 购物资的数量、名称、价格、金额等基本情况进行重新核实; 针对商务谈判订货的采购物资，对订货次数、产品名称、数