C4.【新业务项目】项目部物资设备管理检查评分表.docxVIP

新业务项目物资设备管理检查记录表 受检单位： 检查时间： 序号 检查内容 检查项 检查形式 检查要求 得分 检查人 1 岗位与人员（15分） □岗位人员配备（4分）； □岗位配备行使管理职责（4分）； □岗位人员库存与资产系统应用水平（5分） □岗位工作交接情况（2分）。 库存与资产系统、查资料 系统物资设备需用计划、废旧物资处理申请、物资设备结算等节点审批流有物资设备管理岗审批角色得4分，否则少一项扣1分，扣完为止；相关业务单据审批流程有物资设备管理人员审批得4分，否则少一项扣1分，扣完为止；岗位人员库存与资产系统应用水平熟练得5分，及格得3分，不及格得0分;项目物资设备岗位调整，有工作交接记录得2分，否则不得分 2 物资设备盘点 （10分） 一、半年/年终盘点 □有盘点策划（2分）； □有盘点表，并进行盘点分析、小结（2分）； □盘点表签字齐全（2分）； □盘点表结存与财务数据相符（4分）。 查资料 一、半年/年终盘点 有盘点策划得2分，否则得0分；有盘点表，并进行盘点分析、小结得2分，否则得0分；盘点表、总结分析报告签字齐全得2分，否则得0分；盘点表结存与财务数据相符得4分，否则得0分。 3 废料处理（10分） □废旧物资处理申请（5分）； □废旧物资处理过程记录（