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关于差旅报销不规范的情况说明 1. 差旅费报销的留意事项 1、员工报销时按财务部门规定填制报销单据，附原始票据：包括出差申请、机票（明折明扣票）、火车票、汽车票、船票、住宿发票、会议通知、过路费、过桥费等，无本人姓名的原始发票须在背面签名。2、乘坐飞机的，订票费、改签费、退票费、来回机场的车费不予报销。3、出差补助天数=出差返程日期-出差动身日期。4、须按财务规定取得并填写真实合法的凭证。对项目填写不完整或字迹模糊不清的不予报销；对涂改、伪造或变造原始票据、虚报出差天数的，不予报销。5、原始票据丢失、毁损的，当事人需作出具体书面说明及需报销单据明细项目、金额，经直属上级与所在部门第一担任人签批后，报学院、学校分管领导签批报销。6、超标乘坐交通工具的，其交通费的报销，按其应乘坐的交通工具类别计算报销金额，超额部分自行担当。 2. 有谁晓得关于差旅费报销有什么规定吗 差旅费报销有关留意事项  1、报账人须在报销单填写清晰出差人数、姓名和职称、出差事由、起讫时间及地点。  2、因公乘坐飞机的须持有事先经校领导审批签字方可报销飞机票。  3、出租车票、市内公交汽车车票按规定一般不予报销；特别状况确需乘坐出租车的需写出状况说明并由单位领导在状况说明书上签字后方可报销。  4、出差参与会议的须将会议通知附于报销单后，电话通知