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2018年度官园中学部门预算说明 2018年部门预算经市十七届人大二次会议审议通过，现将我单位2018年部门预算说明如下: 部门要紧职责 官园中学部门的要紧职责是：龙海市官园中学部门的要紧职责是：实施初中学历教育，增进基础教育进展。 二、部门预算单位组成 从预算单位组成看，官园中学部门包括1个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2018年部门预算编制范围的单位详细情形见下表: 单位名称 经费性质 人员编制数 在职人数 龙海市官园中学 财政全额拨款 26 26 三、部门要紧工作任务 2018年，官园中学部门要紧任务是：实施初中学历教育，增进基础教育进展。 围绕上述任务，重点抓好以下工作： （一）在职人员工资性支出。 （二）对个人和家庭补助支出。。 （三）公用经费支出。 四、预算收支整体情形 依照综合预算的原那么，部门所有收入和支出均纳入部门预算治理。2018年,官园中学部门收入预算为万元，比上年增加万元，要紧缘故是国库工资、各类社会保障金提高。其中：一样公共预算拨款万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位节余结转资金0万元。相应安排支出预算万元，比上年增加万元，其中：人员支出万元，对个人和家庭补助支出万元，公用支出万元，项目支出0万元。 五、一样公共预算拨款支出情形 2018年度一样公共预算拨款支出万元，比上年增加万元，要紧缘故是国库工资、各类社会保障金提高,要紧支出项目(按项级科目分类统计)包括： （一）2050203（科目）万元。要紧用于在职人员支出支出。 （二）2050203（科目）万元。要紧用于社会保障性和对个人和家庭补助支出。 （三）2050203（科目）万元。要紧用于公用支出。 六、政府性基金预算拨款支出情形 2018年度政府性基金支出0万元，比上年增加0万元，要紧缘故是本单位××年度没有利用政府性基金预算拨款安排的支出。 七、财政拨款预算大体支出情形 2018年度财政拨款大体支出万元，其中： （一）人员经费万元，要紧包括：大体工资、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位大体养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补助、购房补助、采暖补助、物业效劳补助、其他对个人和家庭的补助支出。 （二）公用经费万元，要紧包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公事接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公事用车运行保护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和效劳支出、办公设备购买、专用设备购买、信息网络及软件购买更新、其他资本性支出。 八、一样公共预算“三公”经费支出情形 （一）因公出国（境）经费 　2018年预算安排0万元。 　 （二）公事接待费 　　2018年预算安排万元。要紧用于接待活动等方面的接待活动。与上年持平。 （三）公事用车购买及运行费 　2018年预算安排0万元， 九、其他重要事项说明 （一）机关运行经费 2018年部门（含实行公事员治理的事业单位）一样公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元。 （二）政府采购情形 2018年部门政府采购预算总额0万元。 （三）国有资产占用利用情形 截止2018年末，部门本级及所属的预算单位共有车辆0辆， （四）绩效目标设置情形 2018年部门共设置绩效目标0个。 十、名词说明 1.财政拨款收入：指财政昔时拨付的资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等之外的收入。主若是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在昔时的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排昔时支出的情形下，利用以前年度积存的事业基金（事业单位昔时收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补今年度收支缺口的资金。 6.年初结转和节余：指以前年度尚未完成、结转到今年按有关规定继续利用的资金。 7.节余分派：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，和建设单位按规定应交回的大体建设完工项目节余资金。 8.年末结转和节余：指今年度或以前年度预算安排、因客观条件发生转变无法按原打算实施，需延迟到以后年度按有关规定继续利用的资金。 9.大体支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 10.项目支出：指在大体支出之外为完成特定行政任务