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文件名称： 核查记录表 文件编号： MSF11-12 PAGE 版本：2018版 发布/修订日期：2018-04-08 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 34 页 核 查 记 录 表 （首页） 受审核方名称： 总页数： 审核组长签字： 填写要求： 如某过程/活动涉及多个认证标准条款，请以Q标识GB/T19001，以E标识GB/T24001，以S标识GB/T28001，以F标识GB/T22021 、以H标识HACCP，以M标识绿色市场，以K标识ISO9001+KBA； 可在每个部门/过程的检查表第1页上注明受审核部门/过程、审核员（应由本人签名）、陪同人员和审核日期。审核记录真实，不得伪造作假； 审核记录必须覆盖审核计划的安排，具有可追溯的细节，有抽样的样本；审核计划中的调整在审核记录中应有体现； 审核中与受审核方沟通也需作记录； 在判定一栏，符合不作标记，不符合用“×”标记，难以确定用“？”标记； 核查记录表 第 页，共 页 受审核部门/过程： 日期： 审核员： 陪同人员： 过程/标准条款 检 查 内 容 审 核 记 录 备注 CAC《HACCP体系及其应用准则》11-12条款 食品安全方针、目标的适宜性 管理评审 ●输入评审项目： 目标达成情况 审核结果（内外部） GMP执行情况 SSOP执行情况 HACCP执行情况 支持性程序执行情况 有无制定：有? 无? 适宜? 不适宜? 时间： 主持： 符合? 不符合? 符合? 不符合? 符合? 不符合? 符合? 不符合? 符合? 不符合? 核查记录表 第 页，共 页 受审核部门/过程： 日期： 审核员： 陪同人员： 过程/标准条款 检 查 内 容 审 核 记 录 备注 CAC《HACCP体系及其应用准则》11-12条款 资源配置情况 上次管理评审决议事项事项跟踪 ●输出改进决议： ●有无对体系进行评价 ●改进措施的情况 符合? 不符合? 符合? 不符合? 符合? 不符合? 符合? 不符合? 符合? 不符合? 核查记录表 第 页，共 页 受审核部门/过程： 日期： 审核员： 陪同人员： 过程/标准条款 检 查 内 容 审 核 记 录 备注 CAC《HACCP体系及其应用准则》11-12条款 HACCP内部审核 内审时间： 内审员是否经相应培训： ●内审计划 内审安排的独立性： 是否复盖CAC《通则》的4-10条款和CAC《准则》的1-12条款： 是否包括GMP： 是否包括SSOP： 是否包括HACCP计划： 是否包括HACCP计划的支持性文件要求： ●核查记录情况： ●提出几个不符合项： ●是否针对不符合项进行原因分析： ●采取纠正措施： ●跟踪验证： ●内部审核报告： ●是否对体系进行评价： ●对上次审核不符合项纠正措施的效果验证情况 符合? 不符合? 符合? 不符合? 符合? 不符合? 符合? 不符合? 符合? 不符合? 符合? 不符合? 符合? 不符合? 符合? 不符合? 符合? 不符合? 个，其中 严重： 一般： 符合? 不符合? 符合? 不符合? 时间： 符合? 不符合? 符合? 不符合? 符合? 不符合? 核查记录表 第 页，共 页 受审核部门/过程： 日期： 审核员： 陪同人员： 过程/标准条款 检 查 内 容 审 核 记 录 备注 CAC《HACCP体系及其应用准则》11-12条款 CAC《HACCP体系及其应用准则》11条款 ●法律法规的识别及在相关文件中落实情况： 守法情况 ●确认资质证明： ●重大安全事故与投诉： ●违法受处罚情况： 《验证程序》执行情况 工 ●工艺流程的验证： 体系运行(一年)来工艺流程变化： 则 期 ●体系运行(一年)来是否对各CCP进行验证： 营业执照? 卫生许可证? 出口卫生注册证需否： 是? 否? 已过期：符合? 不符合? ?无?有 ?无?有 ?无?有, 符合? 不符合? 有无进行验证：?有?无 符合? 不符合? 核查记录表 第 页，共 页 受审核部门/过程： 日期： 审核员： 陪同人员： 过程/标准条款 检 查 内 容 审 核 记 录 备注 CAC《HACCP体系及其应用准则》11条款 ●产品验证 一年来产品验证情况： ?有?无 核查记录表 第 页，共 页 受审核部门/过程： 日期： 审核员： 陪同人员： 过程/标准条款 检 查 内 容 审 核 记 录 备注 CAC《食品卫生通则》4条款 厂房 ●远离环境遭污染的场所及有严重食品污染性的工业活动区； ●远离易受洪水威胁的地方；