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ERP系统KL公司内控及业务流程详尽事例 ERP系统KL公司内控及业务流程详尽事例 PAGE / NUMPAGES ERP系统KL公司内控及业务流程详尽事例 ERP 系统 KL 公司 公司内控业务流程指导说明书 我的评论 : 这份详尽的 ERP内部控制标准业务流程 , 是我一个朋友做过的 ERP项目 , 资料我已经改正掉必需的敏感字段 . 作为一名公司或公司的内控人员 , 其职责范围远远超 过了一般财务会计 , 一定对其采买 / 销售 / 生产 / 物流 / 财务控制等整体进行掌握与流程管 理规划 , 而 ERP的实行正是采纳一套综合的软件来整合每个部门的信息 .ERP 不论成功率 失败的高低 , 是个必定的趋向 . 我们不要因为中国目前的成功率来推延或停止对它的学习 , 特别是公司内控 /CPA 审计 / 财务经理这样的综合职位的朋友 . 编制： ERP 项目组 目 录 1  KL营销分公司业务流程图  采买业务流程  采买业务流程  . 发中转仓采买业务流程图  直发中转仓采买业务流程描绘  采买退货业务  . 采买退货审查流程 采买退货财务退货种类审查流程图  采买退货（当月退发票）业务流程描绘  采买退货（总部未开发票）办理业务  采买退货（总部未开发票发票）业务流程图  采买退货（当月退发票）业务流程描绘  采买退货（退发票方式）业务  .1  采买退货（退发票方式）业务流程图 采买退货（退发票方式）业务流程描绘  采买退货（折让证明方式）办理业务  采买退货（折让证明方式）办理业务流程图  采买退货（折让证明方式）业务流程描绘  采买暂估业务办理  . 采买收货当月暂估办理 采买收货当月暂估办理业务流程图 采买收货当月暂估办理业务流程描绘 采买暂估单到冲回办理 采买暂估单到冲回办理业务流程图 采买暂估业务流程描绘 销售业务 销售业务流程 . 正常商品销售业务流程 正常商品销售业务流程图 正常商品销售业务流程描绘 拜托代销业务 拜托代销业务流程图 拜托代销业务流程描绘 自营店销售业务 自营店销售业务流程图 自营店销售业务流程描绘 售后直销业务 售后直销业务流程图 售后直销业务流程描绘 销售退货业务流程 . 销售退货审查流程 销售退货财务退货种类审查流程图 错误 ! 不决义书签。 销售退货（当月退发票）业务流程描绘 年业务销售退货业务流程 年业务销售退货业务流程图 年业务销售退回业务流程描绘 未开发票销售退货业务流程 未开发票销售退货业务流程图 未开发票售退回业务流程描绘 退发票方式销售退货业务流程 退发票方式销售退货业务流程图 46 退发票方式销售退回业务流程描绘 折让证明方式销售退货业务流程 折让证明方式销售退货业务流程图 折让证明方式售退回业务流程描绘 需定级销售退货办理业务流程 需定级销售退货办理业务流程图 需定级销售退货办理流程描绘 销售换货办理流程 . 销售换货办理流程图 错误 ! 不决义书签。 销售换货办理流程描绘 仓存业务 库存调拨业务流程 . 分公司内部库存调拨业务流程 分公司内部库存调拨业务流程图 错误 ! 不决义书签。 分公司内部调拨业务流程描绘 分公司间调拨调出方业务流程 分公司间调拨调出方业务流程图 分公司间调拨调出方业务流程描绘 分公司间调拨调入方业务流程 分公司间调拨调入方业务流程图 分公司间调拨调入方业务流程描绘 售后换货业务流程 . 周起色售后领用业务流程 周起色售后领用业务流程图 周起色售后领用业务流程描绘 三包机补差办理业务流程 三包机补差办理业务流程图 三包机换货价差业务流程描绘 三包机换货办理业务流程 三包机换货办理业务流程图 三包机换货业务流程描绘 等级品入库办理业务流程 等级品入库办理业务流程图 . 等级品入库业务流程描绘 售后收销售退货代管办理流程 . 售后收销售退货代管办理流程图 售后收销售退货代管办理流程描绘 其余业务 总部直发客户销售业务流程 . 总部直发客户销售业务流程图 总部直发客户销售业务流程描绘 分公司配送方式销售业务流程 . 错误 ! 不决义书签。 配送领货办理业务 配送领货业务流程图 配送领货业务流程描绘 配送销售业务 配送销售业务流程图 错误 ! 不决义书签。 配送销售业务流程描绘 2 附件（流程图编制说明） 目的 方法 要求 KL 营销公司业务流程图常用符号说明 3 KL 营销 ERP系统项目业务流程确认 说明： 双方项目组署名确认 KL营销分公司业务流程图 业务流程图编号：  1  业务名称：营销分公司整体功能 图 功能域：