质量记录清单表格.docVIP

PAGE1 / NUMPAGES92 文件发放、回收记录 编号： BG－4.1－01 第 页/共 页 序号 文件名称 编号 发放号 版 本 发放记录 回收记录 部门 签收 日期 份数 签回 日期 份数 PAGE2 / NUMPAGES92 文件借阅、复制记录 编号：BG－4.1－02 第 页/共 页 序号 时间 文件名称 编号 版本 受控状态 借阅、复制份数 签名 归还时间 PAGE3 / NUMPAGES92 PAGE4 / NUMPAGES92 部门受控文件清单 部门： 编号：BG－4.1－03 序号 文件编号 文 件 名 称 分发号 版本 数量 备注 PAGE5 / NUMPAGES92 受控文件总清单 编号：BG－4.1－03 第 页/共 页 序号 文件编号 文 件 名 称 分发号 版本 数量 备注 PAGE6 / NUMPAGES92 文件更改申请单 编号：BG－4.1－04 序号： 文件名称 编号 版本 更改位置及原因： 更改后的内容：（如不够时可另附页） 受此影响引起其它更改文件的名称： 申请人： 日期： 年 月 日 所在部门意见： 签 名： 日期： 年 月 日 PAGE7 / NUMPAGES92 审批部门意见： 签 名： 日期： 年 月 日 文件销毁申请单 编号：BG－4.1－05 序号： 文件名称 编 号 版 本 份 数 销毁原因： 申请人： 日期： 年 月 日 所在部门意见： 签 名： 日期： 年 月 日 PAGE8 / NUMPAGES92 文件保管部门意见： 签 名： 日期： 年 月 日 管理者代表意见： 签 名： 日期： 年 月 日 部门质量记录清单 编号：BG－4.2－01 第 页/共 页 序号 记录名称 编号 保存期（年） 备注 PAGE9 / NUMPAGES92 质量策划实施情况检查表 编号：BG－5.2－01 序号： 质量策划项目名称 执 行 部 门 日 期 执行情况记录： 记录人： 日期： PAGE10 / NUMPAGES92 检查结论（成果及改进的要求、建议、措施等）： 检查人： 日期： 批准人： 日期： 对改进的要求、建议、措施的验证情况： 验证部门： 验证人： 日期： 管理评审计划 编号：BG－5.4－01 序号： 评审目的： 评审参加部门、人员： 评审内容： PAGE11 / NUMPAGES92 各部门评审准备工作要求： 计划的评审时间： 编