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内部控制建设规划方案三篇 内部控制建设规划方案篇一 一、组织体系及职责 公司内部控制体系是在总经理领导下建设和实施， 为进一步加强内部控制体 系建设的组织领导，公司成立了以总经理为组长的内部控制体系建设领导小组， 明确了领导小组职责。 (一 )领导小组职责 领导小组职责：统一思想、提高认识 ;审定内部控制体系建设实施方案，部 署内部控制体系建设工作 ;提供人、财、物等资源，保障内部控制体系建设开展