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采购发票校验流程
本流程要紧描述了对供应商发票进行处理的过程。
流 程 名 称 ： 采 购 发 票 校 验 备注
(AI-MM-050)
供应商
供应部
财务部
1、
开始
应部依照储运部提供并通过质保部确
拒绝
根据储运部确
认合格的材料接收单对发票进行复
认的送货单开
1. 复核
发票
核。
接受
付款申请书
供应部经理和 财务主管和财
主管副总签字 务副总签字
转财务付
款流程
结束
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