2018年度部门专项经费预算执行分析报告(模板).docVIP

附件：年度部门专项经费预算执行分析报告（模板） 第一部分：经费使用情况 主要内容： 本部门专项经费预算经费核拨情况， 比照年度预算申报的支出内容， 重点对本年实际支出情况、 经费结余情况进行分类说明（分大类说明，不要报明细账），要着重说明预算进度执行情况并分析原因，同时与上年预算执行情况进行比较。 根据各项支出内容， 结合年初预算安排， 各部门通过对数据的分析，总结本年度工作的进展、实现的预期目标和完成程度。 第二部分：经费使用效益 主要内容：根据专项经费性质和绩效目标， 围绕经费的使用，对年度内工作内容， 特别是取得的成绩、成果进行重点论述。 取得的成绩、成果应采用量化的形式，详细列举。 第三部分：预算执行过程中存在的问题 主要内容： 根据本年经费的实际使用情况， 分析经费预算执行过程中存在的主要问题。 如从政策变动、 项目内容变化、 预算开支范围限定、 各部门协调配合、 基础条件及外部环境限制等方面进行分析， 找出经费超预算、 经费结余较大及项目无法执行的问题根源。 第四部分：对学校或本部门专项经费预算管理的建议 主要内容： 根据本年预算执行情况， 提出对学校预算管理工作的建议，或是对本部门预算管理、 结转结余经费清理的新设想。 1 / 2 2 / 2