职业健康安全管理体系审核检查表.doc

职业健康安全管理体系审核检查表 职业健康安全管理体系审核检查表 职业健康安全管理体系审核检查表 职业健康安全管理体系审核通用检查表 （适合各部门） 受审核部门： 编制人 / 日期： 批准人 / 日期： 审批准则： GB/T 28001 、体系文件、合用法律法例 审核日期： 审核员： 检查方法 检 查 标准要素 检查内容 是否合用 参照文件 结果记录 提问 文件查阅 现场检查 ◆职业健康安全目标的拟订 ◆是否拟订了文件化的职业健康安全目标 职业健康安全方 ◆职业健康安全目标是否经最高管理者批准 针 ◆职业健康安全目标的内容 ◆职业健康安全目标是否与组织的风险性质 和规模相适宜 ◆职业健康安全目标是否包含对持续改良、 对 恪守纪律、法例和其他要求的许诺 ◆职业健康安全目标是否说了然职业健康安 全的总目标 ◆职业健康安全目标的传达与 ◆怎样向全休职工传达的 管理 ◆采取了哪些方式 ◆询问职工， 看职工是否认识职业健康安全方 针 ◆为民众获得职业健康安全目标提供了何种 方便 ◆民众怎样获得职业健康安全目标 ◆职业健康安全目标是否获得 ◆检查绩效测量结果， 确认目标是否获得实施 实施 ◆职业健康安全目标的评审与 ◆是否有定期评审职业健康安全目标的规定 修订 ◆最高管理者是否认期评审过职业健康安全 目标 ◆怎样对职业健康安全目标进行修订 ◆评审、修订的依据是什么 受审核部门： 编制人 / 日期： 批准人 / 日期： 审批准则： GB/T 28001 、体系文件、合用法律法例 审核日期： 审核员： 标准要素 检查内容 是否合用 参照文件 检查方法 检 查 文件查阅 现场检查 结果记录 提问 ◆是否成立了危险源辨别、 风险 ◆有无危险源辨别、 风险评论和风险控制策划 对危险源辨别、 评论和风险控制策划的程序 的程序 风险评论和风险 ◆程序中是否包括危险源辨别、 风险评论和风 控制的策划 险控制策划的要求 ◆是否对组织的活动及活动场 ◆是否按程序要求辨别危险源及其风险 所中的危险源及其风险进行了 ◆是否规定了辨别的范围和对象 辨别 ◆是否有危险源及其风险的清单 ◆受审核部门的危险源及其风险有哪些 ◆用什么方法和怎样进行危险 ◆是否规定了辨别危险源及其风险的方法 源及其风险的辨别 ◆方法是否适宜 ◆辨别危险源及其风险时， 收集了哪些原始资 料 ◆辨别危险源及其应把握的要点 ◆是否考虑三种状态 ◆是否考虑三种时态 ◆是否考虑了各样种类的危险情况 ◆是否考虑到可对其施加影响的有关方带来 的 OSH风险 ◆怎样进行风险评论 ◆有无规定风险评论的方法、准则和步骤 ◆有无重要危险源及其风险清单 ◆评论结果是否合理 ◆对新项目和变化是否进行了风险评论和事 前评论 ◆怎样对风险控制进行策划 ◆是否根据风险评论结果， 拟订了风险控制措 施计划 ◆对危险源及其风险的控制举措有哪些 / ◆怎样对风险控制进行策划 ◆对潜任职业健康安全风险是否拟订的应急 对危险源辨别、 准备和响应举措 受审核部门： 编制人 / 日期： 批准人 / 日期： 审批准则： GB/T 28001 、体系文件、合用法律法例 审核日期： 审核员： 标准要素 检查内容 是否合用 参照文件 检查方法 检 查 文件查阅 现场检查 结果记录 提问 风险评论和风险 ◆危险源及其风险的信息可否 ◆有无更新信息的规定 控制的策划 实时更新 ◆是否按规定实施更新 ◆在拟订职业健康安全目标、 目 ◆哪些重要风险列入目标 标时，是否考虑了重要危险源及 ◆其他风险怎样控制 其风险 ◆是否成立并保持了辨别、 获得 ◆程序是否规定了辨别适合本公司的法例和 法例和其他要求 和更新法例及其他职业健康安 其他要求的方法 全要求的程序 ◆程序是否明确了获得法例的渠道 ◆程序中是否规定了收集、 登录、保存的责任 单位和人员， 是否规定了收集频率、 途径、登 录方法 ◆该程序是否规定了对法例更改信息的追踪 及负责人 ◆该程序是否规定了向职工和其他有关方传 达有关法例和其他要求方面的方法和职责 ◆合用于本公司的法例和其他 ◆是否成立了法例和其他要求的清单有无遗 要求有哪些 漏 ◆受审核部门合用的法例有哪些 ◆受审核部门合用的法例有哪些 ◆法例信息是否实时更改 ◆由谁负责 ◆做得怎样 ◆怎样向职工和其他有关方传 ◆法例信息怎样进行内、外部交流谁负责 达法例和其他要求的信息 ◆和需要认识法律法例和其他要求的职工面 谈，看其是否充分认识 ◆职工是否意识到不恪守纪规的结果 受审核部门： 编制人 / 日期： 批准人 / 日期： 审批准则： GB/T 28001 、体系文件、合用法律法例 审核日期： 审核员： 标准要素 检查内容 是否合用 参照文件 检查方法 检 查 文件查阅 现场检查 结果记录 提问 ◆本组织的守纪情况及守纪