公司内部审批权限一览表.docx

资 本 性 支 出审批节点⑥审批事项 号 资 本 性 支 出 审批节点⑥ 审批事项 号 1 固定资产的评审、 2 低值易耗品的申购、调拨、报废 3 装修、维修、设计方案及预算、 审批节点① 资产管理员 资产管理员 部门负责人 审批节点② 部门负责人 部门负责人 行政办 审批节点④ 分公司总经 理 分公司总经 审批节点⑤ 总公司总经理 总公司总经理 法务审计办 财务部经理 总公司总经 备案 IT 非 IT XXX有限公司内部审批权限一览表 目的：本内部审批权限适用于 XX、 XX广告公司、 XX科技及总公司 各职能部门 ，目的在于提升总公司统一流程化管理水平，强化内部管 理，规范经营 行为。 类别 要求：本权限一方面表示为费用的审批流程，另一方面表现为不同职级对各笔发生费用的权限，各职级应当围绕着 总公司财务部统一 下达的费用管理办法 严格执行费用审批流程，健全公司的内控制度。 编 审批节点③ 财务部经理 申购、调拨、报废 财务部经理 理 分公司总经理 外 外 联 计 划 类 项 目 付款的支付 4 租赁策划方案等相关工作审批 5 转租审批 6 有关对外联络相关的一切事宜 7 年度经营计划 8 年度经营拓展计划（增量业务） 9 对外资金拆借、融资 1 预算外新增费用报销 工程预、决算审计 财务部、分公司总经理、审计法务办、总公司总经理集体办公评审 分公司总经理 部门负责人 分公司总经理 分公司总经理 部门负责人 部门负责人 财务部经理 分公司总经理 总公司总经理 议） 总公司总经理 议） 财务部经理 财务部经理 审计法务办 审计法务办 （总经办会 （总经办会 分公司总经理 分公司总经理 总公司总经理 总公司副总经 理 总公司总经理 总公司副总经 总公司总经理 理 （总经办会 议） 总公司副总经理部门负责人总公司总经理直接上级 总公司副总经 理 部门负责人 总公司总经 理 直接上级 分公司总经理 财务部经理 0 1 促销活动方案、计划、申请 1 1 出差 计 划及 借 款审 产 生 2 批 住宿 疆 内 不 产 生 住 宿 疆外 1 备用金申请（按经营需求审核额 部门负责人 直接上级 财务部经理 部门负责人 分公司总经理 财务部经理 理 总公司副总经 理 分公司总经理 ／职能部门经 理 办公会议 总公司总经理 总公司副总经 理 直接上级 部门负责人 分公司总经理 财务部经理 分公司总经理 ／职能部门经 理 总公司副总经 日 常 经 费总公司总经理总公司副总经财务部经理分公司总经理分公司总经理 日 常 经 费 总公司总经理 总公司副总经 财务部经理 分公司总经 理 分公司总经理 分公司总经理 直接上级 财务部经理 部门负责人 分公司总经理 财务部经理 部门负责人 总公司副总经 理 财务部经理 部门负责人 3 度申请） 1 人员绩效工资、福利、各种补贴、 1 加班费 申请、评审、支付 1 人员交通费用、电话费用报销 2 占号费用、线路租赁费报销、支 付 1 日常经营费用（水暖费用、物业 3 费用、垃圾费用、清雪费用、复 印费用、搬运费、报刊费） 1 相关规费（劳动保护费、绿化费、 4 保险费、上级管理费、年检费、 / 部门经理 理 分公司总经理 人力资源部 财务部经理 总公司副总经 总公司总经理 人力资源部 理 备案 不能超过标准，超过部分自行 负担 总公司总经理（参与评审） 理 总公司总经理 （额度较大） 总公司副总经 理 分公司总经理财务部经理部门负责人人力资源部经部门负责人行政办 分公司总经理 财务部经理 部门负责人 人力资源部经 部门负责人 行政办 审计评估费等） 1 咨询费 5 1 名 片 费 部门副经理以上岗位首 6 用 次印刷、 部门副经理岗位第二次 印刷 部门副经理以下人员 1 宣传品印刷 首次