2-02品质管理系统程序1.docxVIP

一、目的：依據ISO 9001(2000 版 )之品質管系統標準，制訂、運作各程所需之作業程序並持續改善，以確保產品及服務品質符合客戶需求。 二、範圍：本公司之品質管制。三、權責： 總經：品質管系統負決策之責。 管代表：負責品質管系統之建與執之協調。 組織內各組長及經辦人：為品保小組成員，負責管系統各程序之執。四、名詞定義：無。 五、作業程序： 品質手冊： 為公司最高階品質文件，依據「ISO 9001(2000 版 )之國際品質管系統標準」而建，為程序文件之法源，範圍較廣，內容簡，涵蓋 單位多。 依據 ISO 9001 標準，建「 ISO 9001 章節條款與程序文件對照表」。 程序文件：程序文件依作業程建，為詳細的管系統運作過程，內容 詳細，權責明確，並上溯品質手冊法源，其內容一般包含如下： 依產品程建各程序作業程圖。 書面文件建之目的及品質活動所涵蓋之範圍。 需做那些事情及明確的權責單位。 何時做？何處做？如何做？做到麼程？ 應用到那些材、設備、資、表單與文件？ 做以後應如何管制其效果？以及如何記其過程之品質況？ 建「品質管系統關表」總覽其關性。 建二階文件總覽表以管制文件之最新版次及其向。 作業指導書、品質工程表及其他規範、標準：為三階文件 為詳細的技術運作文件，詳述個別的工作方法。 依實際作業方，自決定格式及內容。 建三階文件總覽表以管制文件之最新版次及其向。5.4.品質管系統文件之有效運用範圍： 品質手冊（一階文件）：組長以上人員須瞭解品質手冊內容。 程序文件（二階文件）：組長以上人員及各業務相關之經辦人員，對 相關之作業程序須全盤瞭解並有效運作。 作業指導書（三階文件）：作業人員及組長以上主管，必須對相關的工作方法、生產條件及管重點要相當清楚與瞭解。 表單、記（四階表單） ：品質管系統的運作，必須有必要的記 ，以驗證其有效性；並建品質記總覽表以管制表單之最新版次及保管單位。 5.5.品質管系統圖： 招標公告 新客戶訂購 老客戶訂購產品 生產原物料管制計劃 領取標單 不 填報價單 電話 決定各原物料安全存量 電話 審查 適合 填標報價 NG 報 NG 價 審查 訂購 OK 報價單傳給客戶 訂購 查庫存決定採購日程 原物料需求表審核 資料存查 投標 無望 得標  建檔追蹤客戶下單 複誦確認  原物料採購、點驗作業 簽彴 客戶訂購單／派工記錄表 模具準備→查模具總覽表 客供模具 自有模具 圖面 實物 外包 工作日報表／填殼模管制表 殼模訂購單 鑄造方案設計 模具外包製作 方案錯誤修改 模具登錄 不合格 退貨或扣款 →殼模廠 生產設備管理 檢驗設備管理 模具檢驗 方案OK 殼模進貨檢驗 合格 殼模管理與 殼模作業及其品質管制 殼模熟度毛邊及用砂管制 熔解作業及其品質管制 合金成份及溫度控制 試產檢驗 合格 量產準備  鑄件外觀尺寸錯誤 組立作業 加工作業數量管制 澆鑄溫度及速度控制 廠內加工作業  外包加工作業 切斷作業及報廢品管制 NG填入檢查表  首件及自主檢查 NG填入檢查表 噴砂作業及鋼砂管制 OK  廠內加工件清洗  外包加工件進貨清洗 填品質異 不合格品管制 NG 毛胚檢驗 填品質異 常處理單 NG 研磨作業 成品檢驗 OK 常處理單 NG 通知廠商 扣款 報廢 焊補  統計及要 成品包裝入庫 填品質異常處理單 統計及要因分析  噴砂 (研磨) 酸洗作業及其品質管制 因分析 依訂購單開出貨單出貨 改善、訓練、標準化 NG 毛胚終檢 改善、訓 練、標準化 客戶滿意 收款 退貨 度調查 結案 處理 改善 、相關文件： 品質手冊（ ISO QM ）。 各程之品質工程表（ 3-04）。 品質管系統內所有二、三階之文件。 ISO 9001 章節條款與程序文件對照表(3-03) 品質系統關表（ 3-05）。 二階文件總覽表( 3-06 ) 三階文件總覽表( 3-07 ) 品質記總覽表 ( 3-08 ) 6.9 ISO-9001：2000 版 (章節 4-品質管系統、 4.1-一般要求、5.4-規劃) 七、附件： 7.1 ISO 9001 章節條款與程序文件對照表(空白表)(2-02-01) 7.2 品質工程表(2-02-02)