安全标准化资料填写说明(十三项).xls

Sheet3 Sheet2 Sheet1 安全生产标准化资料填写说明 注：资料共分十三项，要分盒存放，并定期更新 项目 序号 资料名称 填写说明 更新周期 第一项：目 标 公司安全生产目标 单位位置盖公章 每年年初 年度安全生产目标与指导实施及考核办法 安全生产目标与指标实施情况检查考核表 考评人和审核人签名 每年年终 考核评估记录 评估人和审核人签名 第二项： 组织机构和职责 组织机构图， 成立公司安委会通知 发文，公司盖章。 公司安全会议记录 参加人员签名 每季度 安全生产责任制 单位盖公章 安全生产目标责任书 公司安全责任人与各部门主管签、部门主管与班组长签、班组长与本班组岗位员工签。 安全生产责任制培训 填时间等并签名 每年 安全生产责任制考核表 考核情况填：优秀、良好、一般、差 第三项：安全生产投入 安全生产费用统计表 表中十项内容按月度填写实际开支，并保留票据 年终汇总 安全生产投入计划 填写预计费用（大约数） 专项安全投入计划。 有大型专项整改时填写 实时 职工工伤事故台帐。 发生工伤时 第四项： 法律法规与规章制度 法律法规与其他要求识别与评审目录， 评审和审核签名 安全生产法律法规培训记录 填写时间等，参加者签名 安全生产规章制度培训记录 安全操作规程培训 安全生产管理制度汇总另附 封面公司盖章 两年 本项需要收集的其它档案资料 见说明 第五项：教育培训 职业安全健康教育计划表 制表人及审核人签名 安全管理人员登记表 特种作业人员取证情况汇总表 员工安全培训登记卡 新员工入职、调岗等要填 登记卡后应附考核试卷 相关方进场前进行安全告知培训并记录。 有需要时填 第六项： 生产设备设施 主要生产设备、安全设备设施清单 特种设备登记表 设施检修计划 设备绝缘电阻检测表 单位电工填写 手持电动工具绝缘电阻检测表 设备检维修方案、设备验收报告、设备设施报废报告书 按实际情况填写，并签名 第七项：作业安全 危险源辨识及风险评价表 动火作业许可证等 有需要时填写 劳保用品发放登记表 领用签名 合格承包商名录表、承包商表现评价表 每年年底 安全生产管理协议 有承包时用。 合格供应商名录表、供应商表现评价表 变更验收表 第八项： 隐患排查和治理 事故隐患登记表 检查到有隐患时填写 综合性安全检查表、季节性安全检查表 参加检查人签名 定期检查 电气设备、机械设备专项安全检查表 每月 节假日安全检查表 节假日前 安全隐患整改通知书 第九项： 重大危险源监控 危险源（危害因数）辨识、风险评价（LEC法）一览表 制表、审核、批准人签名。 危险源巡查记录 检查发现问题时填写 第十项：职业健康 有害因素作业人员名册 接触有害气体、粉尘岗位作业人员统计 领用者签名 职业卫生防护设施台账 职业健康教育培训表 第十项还需收集的其它资料： 1)劳动防护用品供应商营业执照复印件、生产或经营许可证复印件。 2)入厂、离厂、职业健康体检的清单。 3)职业健康体检报告。 委托职防所 4)作业场所职业危害因素监测报告。 5)职业危害因素申报表。 第十一项：应急救援 应急救援组织机构图 填表 应急救援队花名册 应急预案培训记录 有签到表 应急储备物资清单 触电事故应急预案演练 按具体情况填写，并有签到表 应急预案演练记录、评估表 第十二项： 事故报告、调查和处理 事故台账（表） 当发生事故时填写 事故调查报告 事故现场调查报告 事故统计分析表 第十三项： 绩效评定和持续改进 安全生产标准化绩效评定方案 安全生产标准化绩效评定会议签到表 安全生产标准化纠正/预防管理方案 将本次资料中不合适的提出来 安全生产标准化绩效评定报告 1.00 2.00 3.00 4.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 1.00 2.00 3.00 4.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 1.00 2.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 1.00 2.00 3.00 4.00 1.00 2.00 3.00 4.00