项目检查记录表(人事行政、财务、生产经营类).doc

项目检查记录表 eq \o\ac(○,1)—人事行政类 检查时间： 年 月 日 检查项目(制度\规范) 检查内容 正常 异常 违规 “异常”或“违规”情况描述 1、《招聘管理制度》 是否按规范化文件规定的程序办理招聘流程 2、《招聘管理制度》 人事档案记录的内容是否按规范化文件要求记载 3、《考勤管理制度》 请假手续是否按权限、流程申请及审批 4、《考勤管理制度》 考勤异常情况有无记录汇报，有无整改措施 5、《考勤管理制度》 薪资核算是否及时、准确，考勤统计是否及时、准确，考勤有无审批确认 6、《薪资福利管理制度》 是否遵守相关规定，执行是否到位 7、《薪资福利管理制度》 有无执行规范化文件规定的福利 8、《培训管理制度》 培训有无按计划进行并有详尽的记录 9、《培训管理制度》 有无按培训体系的要求编写教材并汇编成册 10、《员工异动管理制度》 有无按规范化文件的要求审批员工异动手续 11、《员工奖惩管理制度》 是否按规范化文件要求采取奖惩措施，并有审批流程和详尽的记录 12、《劳动合同管理制度》 是否按照规范化文件要求管理员工劳动合同的相关事项 13、《员工异动管理制度》 是否按照规范化文件要求办理员工辞、离职手续 14、员工投诉渠道及处理 是否有符合规范化文件要求的投诉渠道及处理措施和结果 15、《绩效考核管理制度》 是否按照规范化文件要求制定并执行绩效考核 16、作绩效考核管理制度》 是否正确运用考核结果并反馈 17、《层级管理制度》 是否按照规范化文件要求管理层级 18、《员工任命管理》 是否按照规范化文件要求任命员工 19、《员工投诉（举报）管理》 是否能够有效处理员工的投诉、举报？ 20、《安全管理制度》 是否按制度落实安全管理工作？如何 具体实施？ 21、《合同管理制度》 所有的经济合同有没有经过评审？合 同评审程序是否完整？合同存档状况 如何？ 22、《办公室环境管理规定》 办公环境是否整洁、有序、规范？是否 脏、乱、差现象？ 23、《办公室用品管理制度》 办公用品及设备的零配件购置有无按计划进行保管？ 办公用品发放有无专人登记？ 24、《固定资产管理制度》 单位固定资产有无管理台帐？对资产台帐有无及时更新维护？ 25、《保密制度》 有无保密措施？对员工有没有进行保密意识教育？ 26、《车辆管理制度》 车辆管理是否有派事记录？出车记录是否齐全？日常维修保养是否按规定进行？车辆行驶里程记录与实际加油量的控制有无核对程序？ 27、《食堂管理制度》 食堂管理是否有规定和细则要求？食堂安全管理有无检查记录？采购有无核查？ 28、《信息管理制度》 公司往来行政邮件收发有无进行等级？前台有无管理台帐？ 29、《办公设备管理制度》 行政办公设备有没有建立管理明细台帐？有无及时更新与维护？ 30、《文件制定的规范化管理》 文件是否按照集团统一规范制作？ 31、《文件呈批及传递管理规定》 文件呈批与传递、登记、回收等是否按照规定程序执行？ 32、《档案管理制度》 文件、资料档案收集、整理、管理是否 规范？ 33、《档案管理制度》 有否保证档案资料的完整性和保密性？ 34、《印章、证照管理制度》 印鉴证照保管是否符合要求，使用是否 有效审批、登记？ 35、《计算机和网络管理》 计算机及网络硬件和信息管理措施有 无落实？状况如何？ 36、《行政人事监察管理》 单位日常公关接待活动有无控制？ 公关活动费用有无履行审批？ 37、《会议管理制度》 各种会议是否按期按要求召开？ 有无会议记录并形成会议纪要？ 38、《卫生管理》 工作场地的卫生、绿化情况如何？ 39、《安全生产管理》 有无制定安全责任制度？有无成立安全消防队？有无明确的防火责任？有无安全生产的制度规定？有无定期进行安全消防演习？有无配齐必要的消防器材？防火设备有无定期检查其有效性？防火器材有无检查日期及责任落实？对员工有无进行安全教育培训？日常设备有无安全操作流程？ 检查组成员签名: 接受检查者签名: 项目检查记录表 eq \o\ac(○,2)—财务类 检查时间： 年 月 日 检查项目 (制度\规范) 检查内容 正常 异常 违规 “异常”或“违规”情况描述 1、现金管理 库存现金是否超过限额，库存现金是否账实相符，有无白条抵库，日记账的记录是否完整、准确，现金支/存是否符合流程； 2、支票管理 支票使用、管理是否符合流程； 3、银行存款管理 银行存款是否账实相符，是否按月编制银行存款余额调节表，未达帐项是否及时处理； 4、内部往来款管理 内部往来是否账实相符，是否及时入帐，是否每月对帐，差异是否及时处理； 5、应收账款管理 应收账款核算是否准确，是否及时对帐，长期应收