B2204 金蝶云星空供应链业务蓝图V1.0.doc

第 PAGE 20页，共 NUMPAGES 115页 业务蓝图-模板 2020年6月10日 文档控制 更改记录 日期 作者 版本 更改参考 审核 姓名 职位 签字 分发 拷贝号 姓名 区域 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 1 项目描述 3 1.1 公司简介 3 1.2 公司组织结构 3 1.3 文档图例说明 4 2 基础资料编码方案 5 2.1 组织机构 5 2.2 物料 5 2.3 供应商 6 2.4 客户 6 2.5 部门 6 2.6 员工 7 2.7 计量单位 7 2.8 仓库 7 2.9 员工 7 2.10 …… 8 3 XX管理流程 8 3.1 流程清单 8 3.2 流程确认 8 3.3 业务流程一 9 3.3.1 业务需求 9 3.3.2 实施方案 9 3.3.3 流程图 9 3.3.4 流程说明 10 3.4 业务流程二 10 3.4.1 业务需求 10 3.4.2 实施方案 10 3.4.3 流程图 11 3.4.4 流程说明 11 业务蓝图-模板 项目描述 公司简介 公司组织结构 企业框架版 组织架构版 文档图例说明 编号 符号 名称 说明 1 系统标识 系统业务处理节点 2 文档或表单 系统单据或报表 3 手工处理 手工业务处理节点 4 手工单据/报表 手工单据或报表 5 业务连接线 箭头指示业务流转的方向 6 引用连接线 用于备注性的指示业务处理所引用的信息 7 预先定义的进程 用以指示当前流程所包含的、预定义的流程 8 判定 表示判断，必须有结果“是”和“否”的输出 9 开始 表示由此开始 10 结束 表示由此结束 11 场所、储存点标示 用于备注性的指示业务处理所涉及的场所或储存点，如：不良料仓库 12 联接线 表示流程走向 13 流程特殊说明 对流程节点业务进行必要性说明 14 页面内引用 15 跨页引用 基础资料编码方案 组织机构 组织机构定义 组织机构：组织机构分为核算组织和业务组织，同时可对业务组织配置对应的组织职能。 核算组织：是会计做账的主体，建立会计核算体系的基本元素；用来管理企业的财务记账与报告。核算组织需要成本核算，进行账务处理，出具利润报表。核算组织分为法人和利润中心两种，勾选时必须二选一。 业务组织：是业务运作的主体，根据勾选的业务职能决定组织的业务范围。业务上独立运作的组织，用来管理企业的经营业务活动与数据，是核算组织财务记账的业务来源；勾选业务组织后，才可以选择具体的组织职能。 组织机构编码规则 组织机构编码规则： 编码 组织机构名称 物料 物料编码规则：系统按照录入的顺序自动生成流水码 物料编码 物料名称 供应商 10内部+流水 20外部+流水 编码 供应商名称 10001 内部A 10002 内部B 20001 外部A 20002 外部B … 客户 编码 客户名称 … … 部门 部门编码规则：系统默认2位数字流水码，下级部门编码需携带上级部门编码，如下表： 编码 部门名称 员工 编码 员工姓名 计量单位 计量单位编码：系统预置了部分常用的计量单位，可直接采用系统预置的单位使用，如新增加的计量单位，编码规则为：2位数字流水码，如下表： 编码 计量单位名称 01 克 02 斤 … … 仓库 仓库编码规则： 仓库编码 仓库名称 员工 部门 员工 …… 采购管理 流程清单 一级流程 二级流程 三级流程 备注说明 编号 名称 编号 名称 编号 名称 LT **公司业务蓝图 LT-CG 采购管理 LT-CG-01 采购管理整体流程 LT-CG-02 新增供应商流程 LT-CG-03 标准采购流程 LT-CG-05 采购退货流程 LT-CG-06 资产采购流程 LT-CG-07 资产采购退料流程 LT-CG-08 费用采购流程 LT-CG-09 采购订单变更流程 流程确认 流程编码 LT-CG 流程名称 采购管理 流程主责部门 采购部门 流程确认人 流程版本 V1.0 版本 生成日期 作者 修改注释 V1.0 采购管理整体流程图 供应商新增流程 业务需求 规范供应商准入、采购价格管理、货源清单管理。 实施要点 通过供应商评审表、供应商报价审批表，规范供应商档案、采