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信息技术管理 -IT 工程管理 -
IT 工程变更管理流程
流程说明书〔含 SOP 〕
版本 变更原因 变更日期 变更人 备注
V1.0 流程新建 2014 年 8 月 8 日 智强
目录
1 流程描述 1
2 流程图 2
3 角色职责 2
4 流程相关绩效指标 错误 !未定义书签。
5 操作步骤和标准 2
5.1 工程变更申请 2
5.2 工程变更评估 3
5.3 一般变更分析 3
5.4 重大变更分析 3
5.5 确定分级决策人 4
5.6 组织重大变更审批 5
5.7 变更文档入基线 5
6.附录 5
6.1 相关模板 5
6.2 相关联系部门 5
1 流程描述
本流程自提交工程变更申请开场，规了工程从变更申请提出到变更决策文档入基
线的整个过程，关键活动包括变更申请、变更评估、变更评审、变更申请入基线。
-优选
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本流程目标是通过规工程变更过程，使工程变更合理有序开展，降低工程变更对
本工程及相关工程的不利影响。
本流程适用于全公司所有 IT 工程的变更活动〔备注：公司战略工程可根据公司
PMO 要求进展删减〕。
本流程的流程责任人为信息技术管理本部负责人。
2 流程图
3 角色职责
部门 角色 性质 主要职责
1、 提出变更申请
工程干系部门 变更申请人 操作
2、 协助进展变更分析
1、 主导进展工程变更影响评估
2、 对变更类型进展判断
操作
工程组 IT 工程经理 3、 主导进展变更分析
决策
4 、 进展一般变更审批
5、 变更文档入基线
IT 规划与工程 1、 确定分级决策人
工程对接人 操作
管理部 2、 协助组织进展重大变更的分析审批
工程干系部门 变更决策人 决策 1、对重大变更容进展决策
4 流程相关绩效指标
关键绩效指标 关注职位 目标定义 目标公式 评估法
工程重大变更
工程经理 在统计期，一次性通过重大 重大变更一次通过的次数 / 人工
一次通过率 变更的审批次数占比 重大变更第一次变更次数和 统计
参考绩效指标 关注职位 目标定义 目标公式
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