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组织人事处 Dept. of? Organization and Human Resources
5-6. 全院职工的工资及津补贴支出流程图风险点
编号
关键环节
风险描述
主要防控措施
负责部门
R1
科主任审核
确认考勤
考勤员错报、漏报、谎报
1.科室考勤员把好科室考勤第一关；
2.科室负责人审核把关；
3.组织人事处工作人员审核把关；
4.组织人事处分管考勤的副处长审核把关。
各科室、处室
R2
书面通知财务处人员变动情况和工资标准
1.人为因素导致的多发、漏发、错发
2.发放已经命令取消的津补贴
1.严格按照上级部门和医院相关规定发放职工工资、津补贴待遇，不得发放已经明令取消的津补贴
2.工资福利专人造册，他人校对；
3.组织人事处分管副处长审核把关。
4.所有新增津补贴均需经过医院党政联席会议通过。决策、执行相互分离。
组织人事处
R3
根据工资相关政策规定，调整工资及津补贴等标准
非医院人员在医院领取工资、津补贴等
1.严格医院人员库管理，建立完善的人员信息，对人员信息新增、调整的制定严格的操作流程
2.对人员信息变动进行操作、审核分离
3.无考勤信息者不得发放工资
组织人事处
R4
处理工资数据、核算
未能及时准确执行人事通知
设置复核岗对系统中核算数据进行复核
财务处
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