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国有资产管理处各项业务流程及风险防控：
后勤设备、物资、服务和无形资产等的配置管理；
关键控制编号
关键环节
风险描述
风险级别
防控措施与方法
对应制度
责任部门
R1
申请及审批各环节
超标准配置
高
在院内公示上级及医院的配置标准，按标准审批；申请和审批时出具配置必要性说明
申请及各审批部门
后勤设备、物资、服务和无形资产等的采购过程管理；
关键控制编号
关键环节
风险描述
风险级别
防控措施与方法
对应制度
责任部门
R1
政府采购项目确认
属政府采购项目未按照政府采购流程执行
高
科室内部审批
项目经办人
R2
大项目备案
项目金额超过100万的未及时备案
低
项
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