厂管理评审管理规定.docVIP

XXX 厂管理评审管理规定 第一条 本管理规定规定了 XXX 厂安全风险预控管理体系管理评审的内容、 策划、准备、实施及评审后改进的管理。 本程序适用于厂安全风险预控管理体系的管理评审。 第二条 本规定应用的规范性文件有如下： GB/T 28001-2011 职业健康安全管理体系 要求 GB/T 24001-2004 Q/SHJ 1000-2014 Q/SHJ 1001-2014 Q/SHJ 1010-2014 第三条 管理职责 环境管理体系 要求及使用指南 企业安全风险预控管理体系 基础 企业安全风险预控管理体系 考核评价 XXX 企业安全风险预控管理体系 要求 （一）厂长负责主持管理评审。 （二）分管安全生产副厂长负责组织管理评审。 （三）安全生产委员会成员参与管理评审。 （四）各分管副厂长对所分管范围和管辖部门提供的管理评审材料进行审 查。 （五） XXX部负责管理评审的准备和组织工作，编制公司管理评审报告，跟 踪落实管理评审形成一致的决定和措施并验证改进的效果。 （六）各有关部门、运行部负责提供本专业管理所需的评审材料，落实管 理评审中提出的改进措施。 第四条 厂管理评审每年至少进行一次，对厂安全风险预控管理体系运行情 况进行评审， 确保体系的适宜性、 充分性和有效性， 包括安全风险预控方针、 目 328 标、指标。当出现以下情况时由厂长决定适时开展评审： a) XXX 政策、法律及其他要求有变化时； b) 外部市场和内部管理发生变化时； c) 发生健康、安全与环境的重大事故时； d) 安全风险预控管理体系内部审核发现严重不符合时； e) 本厂的活动、产品或服务有较大变化； f) 其他必要时。 第五条 XXX部负责拟订《管理评审计划》 ，内容包括： a) 确定本次管理评审的目的和日期； b) 评审依据和范围； c) 确定评审的形式和参与人员； d) 评审输入内容； e）评审会议议程。 第六条 《管理评审计划》 经分管安全生产副厂长审核后， 报厂长批准实施， 管理评审前一周， XXX部将《管理评审计划》 下发给参加管理评审的部门和人员。 第七条 年度管理评审的输入通常包括： a) 安全承诺、方针内容的适宜性及贯彻情况； b)年度目标、指标和管理方案的制定、分解及完成情况； c) 适用的法律法规和其他要求的合规性评价结果； d) 危险源辨识、评价工作组织情况，辨识、评价结果以及对评价出中、高度 风险的控制管理措施策划及实施情况； e) 资源配置是否满足体系要求； f) 年度培训工作实施情况，各级员工工作能力评价汇总情况； 329 g)相关方的信息交流、投诉的接收、反馈情况； h)安全事故统计和分析； i) 各类检查发现问题及隐患的纠正与预防措施实施情况； j) 体系内 (外) 审情况及对内（外）审发现问题的整改工作结果； k)年度体系建设重点工作完成情况、目前存在的主要问题及难点； l) 上年度管理评审决议的改进情况和效果； m)安全风险预控管理体系改进建议及持续改进的重点； n）其它改进建议。 第八条 进行专题性管理评审，其管理评审的依据主要是针对发生的特殊情 况起草专题报告。 例如： 关于组织机构调整的报告； 关于修订方针、 目标的报告 等。 第九条 XXX 部负责收集有关的资料和信息，并在评审之前将有关资料提供 或传达给评审组。 第十条 评审组由厂安全生产委员会成员组成。 第十一条 在厂长主持下，评审组以会议的形式对评审内容实施评审，公司 的管理评审会议也可以安全生产委员会会议的形式组织实施。 第十二条 XXX部负责组织与会人员签到和管理评审会议记录。 第十三条 由 XXX部将评审的结果整理成《管理评审报告》 ，评审报告经厂 长批准，由 XXX部发放到相关领导、各部门、各运行部和员工代表及相关方等。 第十四条 管理评审报告主要包括下列内容： a) 评审目的； b) 评审时间； c) 评审地点； d) 参加人员； 330 e) 评审内容； f) 评审综述； g)评审结论； h)改进措施。 第十五条 管理评审涉及有关体系文件修改时，按 XXX厂《体系管理文件和 记录管理规定》的规定执行。 第十六条 根据公司安全生产方针、目标和指标，对安全风险预控管理体 系的有效运行进行评审， 确定改善的领域和努力方向， 评审后由 XXX部下达改进 实施记录，相关各部门根据评审中提出的改进要求制定改进措施，并实施。 第十七条 对于改进的过程应从以下方面体现： a) 确