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样件制作管理程序(适用于无设计责任的组织) 文件名称 样件制作管理程序 文件编号：SQ-COP-017 版本：A 编制部门 技术部 编制日期：20xx-11-29 页码：1/3 1.目的 为确保样件的制作能有效控制，满足客户的质量和交期要求，特制定本程序。 2.适用范围 适用于客户样件制作的管制。 3.定义 无。 4.样件制作管理过程图或过程乌龟图 使用资源：1.计算机 使用资源： 1.计算机 2. 、网络 3复印机、 机 过程风险控制： 过程风险控制： 样件制作周期长、样件确认不合格。 过程 过程责任者: 技术部长，其资格见?岗 位职务说明书?。 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 风险控制 风险控制 　 　 　 　 过程输出: 过程输出: 1.经客户确认的样件 2.工艺文件 3.相关生产和检验记录 　 过程输入：1 过程输入： 1.客户图纸、技术文件 2.客户电子文档 3.客户其它要求 　 　 COP COP017样件制作 管理过程 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 过程管理目标：1 过程管理目标： 1.样件按时完成率X％ 2.样件一次交检合格率达X％以上，具体目标数值见?年度目标规划表? 如何做(方法程序技术)： 如何做(方法程序技术)： 1.样件制作管理程序 2.图纸技术资料管制程序 3.工装管理程序 　 　 接口部门 接口部门