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产品的监视和测量控制程序 1 目的 对产品实现的必须过程进行测量和监控，以确保满足顾客的要求，对产品特性进行测量和监控，以验证产品要求得到满足。 2 范围 适用于对产品实现过程持续满足其预定目的的能力进行确认，对生产所用原材料、生产的成品及过程进行测量和监控。 3 职责 质检中心负责对产成品的测量和监控。 4 程序 4.1 过程的测量和监控 4.1.1 质检中心和生产技术部负责识别需要进行监视和测量的产品实现过程，特别是生产和服务提供的过程。 质检中心由化验员定时抽样检查、分析，对生产全过程进行时时监测，作好记录，将分析数据及时反馈到相关岗位并报到生产技术部，以便生产调度进行全局操控，以确定需要采取纠正或预防的措施。 4.2 产品的测量和监控 4.2.1 质检中心负责编制产品的检验规程，抽样方案、检测项目、检测方法、确定检测使用的设备等。 4.2.2 进货验证 a)对采购的主要原料玉米，化验员根据原粮接收通知和玉米国家标准进行抽样验证，并填写《玉米质量原始记录》和《玉米水份原始记录》符合验收标准后办理入库手续。验证不合格拒收。对采购的其它物料，验收人员根据《验收规程》和国家标准。进行验证，验证合格的由保管员入库上账。不合格的检验员在物料存放区挂“不合格”标牌，按《不合格控制程序》进行处理。 4.2.3 紧急放行 当生产急需来不及验证，在可追溯的前提下，由生产技术部填写《紧急放行申请单》，经质检中心同意、主管副总经理批准后，一联留存，一联交质检中心，一联交仓库。 仓库保管员根据批准的《紧急放行申请单》按规定数量留取同批样品送检，其余由检验人员在领料单上注明“紧急放行”后放行； 在放行的同时，检验员应继续完成该产品的检验，不合格时质检中心通知有关部门对该批紧急放行产品进行追踪处理。 4.2.4 采购产品的验证方式 验证方式包括化验、观察、工艺验证，提供合格证明文件等方式，根据验收规程中规定不同的验证方式。 4.3产成品的监视和测量 每次生产前，操作者应检查原材料质量状态是否正常，才能进行生产。加工过程中要按工艺要求取样，化验员要进行化验监控，填写各项指标分析原始记录，合格后才能进行成品的监视和测量活动。 化验员依据有关标准进行检验和化验，并填写《酒精成品分析原始记录》和《冰醋酸成品分析原始记录》办理入库手续。不合格品按《不合格控制程序》执行。 除非顾客批准否则在所有规定活动均已圆满完成之前，不得放行产品和交付服务，因顾客批准而放行的特例，应考虑放行产品和交付服务必须符合法律法规的要求。 4.4 监视和测量记录 4.4.1 在监视和测量记录中应清楚地表明产品是否已按规定标准通过了监视和测量，记录应表明负责合格品放行的授权责任者，对不合格品应执行《不合格控制程序》。 4.4.2 监视和测量记录由质检中心负责保存。 5相关文件 《纠正措施控制程序》 《预防措施控制程序》 《不合格控制程序》 《验收标准》 6质量记录 6.1玉米水份原始记录 6.2玉米质量原始记录 6.3产品分析原始记录 6.4产品分析原始记录 6.5产品分析报告单