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采购控制程序 1 目的 对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。 2 适用范围 适用于对生产所需的材料采购，对供方进行选择、评价和控制。 3 职责 3.1 综合采购部负责组织对供方进行评价，编制《合格供方名单》，对供方供货业绩进行评价，建立供方档案；负责编制采购计划，实施采购。 3.2 由采购部组织相关部门对采购物资的进货验证。 3.3总经理负责审批《供方评定记录表》。 4 程序 4.1 对供方的评价 4.1.1 综合采购部根据采购物资技术标准和生产需要，通过对物资的质量、价格、供货期进行比较，选择合格的供方，填写《供方评定记录表》。对重要物资应同时选择几家合格的供方。综合采购部负责建立并保存合格供方的质量记录。 4.1.2综合采购部对供方采取不同的评价方式 a) 对提供主要原材料的供方应考察其质量保证能力，可采用对供方提供的质量保证书、或质量体系认证证书进行验证方式。并填写《供方评定记录表》。 b) 由采购部组织按《验收规程》在进货时对其进行验证，其验证记录即为对提供辅助材料供方的评价，验证合格即可列入《合格供方名单》。 c）对测量和监控装置的校准和检定单位、培训机构，在确定其具备相应资质或签定合同的情况下直接列入 《合格供方名单》。 综合采购部将批准的《合格供方名单》办理发放手续，发放到销售公司、质检中心等相关单位。 4.1.3供方产品如出现严重质量问题，综合采购部应向供方发出《纠正和预防措施处理单》，如两次发出《纠正和预防措施处理单》质量没有明显好转，应取消其供货资格。 4.1.4综合采购部每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写《供方业绩评定表》，重新确定其合格供方资格。 4.2采购 4.2.1采购计划：综合采购部根据生产技术部下达的材料采购指令编制《采购计划》，经总经理批准后实施采购。采购时必须在《合格供方名单》中选择供方。因故合格供方不能及时供应的物资，根据物资要求，选择临时供方，经总经理批准后实施采购。 4.2.2采购合同或质量保证协议 第一次向合格供方采购主要原材料时应签定《采购合同》，其中应明确采购物资品种、名称、规格、数量、质量要求，执行标准，验收条件等，经双方签字（或盖章）后方可有效。 4.2.3采购信息 采购产品的信息一般包括： a) 对产品的质量要求（标准、规范、等技术文件）； b) 其他要求如价格、数量、交付等；适当时还包括：公司对供方的附加要求和适用的质量管理体系要求。 4.2.4实施采购 采购人员依据上述信息和文件实施采购，当出现质量问题时，由综合采购部按相应规定进行处理，并做好记录。在采购物资的同时，应向供方索取采购物资的质量证明，包括证书，检测报告或化验单等。 4.3采购产品的验证 4.3.1对采购产品可以有以下几种验证方式： a) 由综合采购部组织进行进货验证； b) 由顾客在本公司现场实施验证； c) 由本公司在供方现场验证； d) 由顾客在供方现场验证； 对后两种情况应在采购文件中规定验证的安排和产品放行的方法。 4.3.2验证活动可包括检验、观察、提供合格证明文件等方式，并在相应的检验规程中规定具体验证方式。 4.3.3顾客的验证不能免除本公司提供合格产品的责任，也不能排除顾客拒收的可能。 5相关文件 《验收规程》 6质量记录 6.1供方评定记录表 6.2合格供方名单 6.3供方业绩评定表 6.4纠正和预防措施处理单 6.5采购计划